供应商评审表(整合).doc

供应商核查评分表 XXXXXXXXXXXXX有限公司 2015.3.27 产 品 __________________ 厂 名 __________________ 厂 址 __________________ 检查日期__________________ 检查人 __________________ 联系人 __________________ 联系电话_____________________ GMP评分得分： 工厂管理评分得分： 总分： 供应商级别： 评审规则： 供应商评审分为两部分，工厂GMP评审和工厂管理评审。 供应商评审总分为100分，其中工厂GMP评审占60%，工厂管理评审占40%。 得分=GMP项总分（实际得分*0.6）+管理项总分（实际得分*0.4） 分级：80分（含80分）以上为优良供应商；70分-80分（含70分）为合格供应商；60分-70分（含60分）为观察供应商，3个月后再次评审，若未达到70分，直接列入不合格供应商；60分以下为不合格供应商，终止合作。 供应商GMP核查平评分表 一、工厂合法性检查 　 是 否 1、是否有营业执照？ 　 　 2、是否有生产许可证？ 　 　 3、生产项目许可项目是否涵盖了该产品？ 　 　 二、工厂GMP核查评分 （一）、原材料验收贮藏区域 评分(0-3) 评语 1、原辅料离地放置10cm以上 　 　 2、原辅料离墙放置30cm以上 　 　 3、天花板干净 　 　 4、墙壁干净 　 　 5、打开的门窗有纱网防虫、防鼠，无纱网的保持关闭 　 　 6、光线充足，照明灯具有防护罩 　 　 7、地板清洁、干爽 　 　 8、无昆虫，老鼠活动活动痕迹 　 　 9、无员工饮食迹象 　 　 10、化学品与其他原料分开贮藏、 　 　 11、化学品密封完好 　 　 12、各类原料分类摆放，标识清晰 　 　 总分（36） 　 　 　 （二）、加工环境（生产区域）1、人员 评分(0-3) 评语 1)、头发整洁 　 　 2)、面部清洁 　 　 3)、手部清洁 　 　 4)、指甲干净及没有涂指甲油 　 　 5)、外衣整洁 　 　 6)、佩戴纱帽防止头发外露 　 　 7)、无佩戴首饰及手表 　 　 8)、如厕后必定洗手 　 　 9)、无吸烟痕迹 　 　 10)、无吐痰痕迹 　 　 总分（30） 　 　 　 2、设备 评分(0-3) 评语 1)、有设备/器具清洁及卫生维持计划 　 　 2)、设备/器具表面清洁 　 　 3)、桌面/运输带面清洁干净 　 　 4)、设备运行状态正常良好 　 　 5)、有定期性保养维修计划 　 　 6)、没有饮食及吸烟痕迹 　 　 7)、没有虫鼠活动迹象 　 　 总分（21） 　 　 　 3、厂房 评分(0-3) 评语 1)、地板清洁、干爽 　 　 2)、墙壁干净 　 　 3)、天花板干净 　 　 4)、光线充足，照明灯具有防护罩 　 　 5)、门窗保持关闭或有纱网 　 　 6)、厂房设施得到良好的维护 　 　 7)、门窗干净 　 　 8)、无饮食及吸烟痕迹 　 　 9)、没有昆虫及老鼠活动痕迹 　 　 总分（27） 　 　 　 4、交叉污染防治 评分(0-3) 评语 1)、厂房内原料、成品、半成品、次品、废弃物标识清楚 　 　 2)、以上各类原料分开区域存放 　 　 3)、厂房灰尘得到及时清除 　 　 4)、厂房碎屑得到及时清扫 　 　 5)、无设备及物料存放的卫生死角 　 　 6)、无灰尘、碎屑等污染到产品 　 　 7)、无昆虫及老鼠排泄物污染到产品 　 　 8)、没有员工毛发计工作服污物污染产品 　 　 9)、厂房内没有存放与生产无关的化学品 　 　 10)、正常使用的化学品贮存及使用方法得当，不会造成交叉污染 　 　 11)、厂房内外没有废弃物合不用的设备、物料长期存放 　 　 总分（33） 　 　 　 （三）、成品包装区域 评分(0-3) 评语 1、地板清洁干爽 　 　 2、墙壁干净 　 　 3、天花板干净 　 　 4、光线充足，照明灯具有防护罩 　 　 5、门窗保持关闭或有纱网 　 　 6、