元器部件EDE变更管理程序25215000（精品）.docVIP

元器部件EDE?变更管理程序 1?目的为了确保器件更改及时、有效实施，避免因更改给公司生产、成品质量及供方带来损失，特制定该程序。?2?适用范围本程序适用于彩电厂、研究院、制造总部各职能部门因设计或工艺或供方所需而对器件技术参数进行更改、但未更改器件物料编号的器件更改。?3?职责3.1?研究院职责?负责受理设计所需的器件更改需求；?研究所所长负责器件变更的审批；?负责设计所需首家更改器件的样品确认、更改EDE?及试产跟踪。?3.2?工程部门职责?负责受理工艺改善所需的器件更改需求；?负责设计所需除首家更改器件的样品确认、更改EDE;?负责工艺改善所需更改器件的样品确认、更改EDE?及试产跟踪。?3.3?采购部职责?负责按器件更改需求向供方寻求样品及技术规范；?负责将该器件更改要求传达到所有供方；?负责收集供方所需的器件更改资料。?3.4?质量部门职责?负责更改器件对有需批试的进行跟踪确认并监督更改执行情况。?3.5?部品、物料、生产部职责?负责变更的执行并做好标识。?4?程序?4.0?器件更改流程说明?a、?器件更改定义:指因设计、工艺或质量控制或供方所需进行器件参数更改，而不改变物料编号的，对于因改变器件参数而增加新物料编号的，不属于该器件更改流程的范围；?b、?器件更改内容必须在更改后的EDE?中给予体现；?c、?受理单位:指对提出器件更改需求进行受理确认（即对提出更改的合理性进行评估确认）的开发中心或工程部门；?d、?供方所需的器件更改：指供方因器件材料、设计、工艺等发生变更而提出的器件更改需求；4.1?变更需求的提出?4.1.1?制造总部各单位提出的器件更改需求统一送工程部，工程部根据更改要求信息识别出更改类型。若属于设计类更改，送研究院进行受理；若属于工艺类更改，工程部门受理确认。?4.1.2?公司内各单位提出器件更改需求的（包括工程部门和研发中心），需先填写《器件更改需求表》提出器件更改需求，送相关受理单位，表中须明确更改器件的物料编号、更改内容、更改原因等内容；4.1.3?供方所需的器件更改由供方填写《器件更改申请表》并按申请表上的要求提供相关资料及样品送采购部，采购部根据供方更改需求信息识别出被改器件的受理单位，将供方的申请表、资料及样品送相应单位确认；?4.2?变更需求的审批?4.2.1?受理单位接收该需求并做出确认，并在表中相应栏填写处理意见，须明确是否同意更改、更改的具体方案，经主管领导批准后送采购部。特殊情况下,为了加快更改进程需求,更改单位可直接通知供方更改器件，但是通知供方的同时必须知会采购部（告知采购已通知的供方），采购负责通知其余供方；?4.2.2?采购部负责将更改信息通知到EDE?或SAP?系统中已存该器件的所有供方，并严格按更改要求向各供方寻求相关样品及技术规范，并且采购需在满足生产需要的同时，减少该器件的采购量，以免产生过多呆料；?4.2.3?受理单位设计师或工程师对更改器件的符合性进行技术确认，确认后填写《元器部件摸底实验报告》送主管领导审批；?4.2.4?经确认合格的，确认人员根据器件更改部分对器件的安全性、可靠性及机芯匹配性的影响程度进行评估后，在报告中明确是否需要批试。若不需批试的，在摸底报告中还须明确：该器件的供方执行更改的期限、我司仓库及采购已下单（供方未送货）库存器件的处理方案；若需要批试的，在报告上须明确批试数量；?4.2.5?经确认不合格的，按《供方扩点整改管理要求》进行整改，其整改确认及最终批准由原受理单位进行；?4.3?变更的执行4.3.1?确认后，受理单位将以《元器部件摸底实验报告》扫描上网的方式通知采购部，CRT更改确认?的摸底报告后须附加《样管确认报告》，同时必须将确认合格报告（CRT含《样管确认报告》）送研发中心或采购工程部申请EDE?更改；?4.3.2?采购部负责将器件更改摸底确认相关信息通知供方，同时从报告中识别出批试是与否及合格与?否。若合格且须批试的，采购按报告数量要求订购试用料，料来后按《元器件试产管理程序》要求进行?更改器件批试确认，其批试计划的安排、跟踪及最终领导审批由原受理单位进行；若合格不需批试的，采购严格按更改摸底确认报告上的要求执行订货及处理库存；若不合格的，采购通知供方按《供方扩点整改管理要求》进行整改，其整改确认及最终领导批示由原受理单位进行；?4.3.3?经批试合格的，受理单位在《批量试用报告》中须明确更改执行期限、库存（我司库存和供方库存）处理方案，采购按批试报告上要求执行更改；经批试不合格的，按《供方扩点整改管理要求》进行批试整改，其批试整改确认及最终领导批示由原受理单位进行；4.3.4?器件更改一旦有一家供方确认合格，采购部需