山东某肉联厂安全标准化三级评审不符合项汇总表.doc

PAGE 山东某肉联厂安全标准化三级评审不符合项汇总表 序号 要素 不符合项扣分理由 1 1.1 安全生产目标管理制度内容缺少制定分解、实施等内容；安全目标责任状指标缺少教育培训、责任事故、三违等内容；年度安全生产目标与指标实施计划无针对性 安全生产目标与指标及实施计划未以文件形式发布 未按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测 车间（部门）无安全方针目标分解实施月度考核记录 未定期进行效果评估和考核（无评估报告） 2 2.1 未以文件形式进行设置安全管理机构或配备安全管理人员 安全专题会议记录中隐患整改项目抽查无跟踪记录 2.2 企业设置或配备不符合规定 现有的安全生产责任制未细化到每个岗位，职责内容不全 车间（科室）没有对安全生产责任制落实情况进行考核 未见考核奖惩与工资结算的台帐 按责任制抽查部门岗位履行职责和监督职能不到位，会议记录不全 3 3.1 安全生产费用提取和使用管理制度中缺检查内容 财务报表中无安全生产费用归类和专项统计管理 安措费的使用缺少条件评估，安全投入未单独建帐，专款专用 安全生产费用的使用计划提取不具体 3.2 未提供缴纳工伤保险相关资料 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全 4 4.1 识别和获取的法律法规、标准规范缺少配电设计规范、安全生产费用提取和使用管理办法及医药行业规范，电气设备安全设计导则等已过期 法律法规和标准规范管理制度中主要为化工方面的内容，与本企业实际不符 未及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中 各部门收集的安全生产法律法规、标准规范未向安全部门汇总 培训考核应到人员与签名不符，无培训考核记录的 4.2 安全生产目标管理制度等内容与实际不符，无制度执行记录 制度未发放到生产现场，培训考核应到人员与签名不符，无培训考核记录 4.3 安全操作规程、现场作业指导书未定期进行适宜性评估 锅炉、压力容器、压缩机等岗位操作规程缺少风险分析、评估和控制 部分员工未掌握岗位安全操作规程相关内容 4.4 缺少检查、评估台账，无新编制的制度 4.5 未根据评估情况、安全检查反馈的问题等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订 4.6 未明确职业健康管理台账等档案资料、保存周期、保存形式等 缺少文件管理制度环节记录资料 缺少隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录等档案 5 5.1 制度未明确组织实施部门，培训要求不符合总局令第3号和总局令第30号等有关规定 培训识别需求无职业卫生等，主管部门前后不一致 档案资料不完整，无人员签名；未进行效果评估；未根据评估做出改进；未实行档案管理 5.2 主要负责人未按有关规定进行再培训；安全管理人员未按有关规定进行再培训 5.3 操作岗位人员无培训考核记录 5.4 缺少特种作业人员档案资料 5.5 无相关方作业人员培训记录，无外来人员安全教育和危害告知 5.6 安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符 6 6.1 未明确建设项目安全设施方面具体内容，缺少职业病防护设施“三同时”管理制度 6.2 专用设备未做到一机一档，抽查专用设备（剥皮机、运河烫、圆盘分割锯、提升机等）年度保养计划未分类（大、中、小修理计划），有日常维修计划和记录，无大修任务书和中修保养记录 切割机线路破损、台钻无外罩、空压机防护罩松动，抽查氟半封闭机无定期检查记录，机台油污未及时清理，日保养卡空白 未见专用设备完好率定期检查考核记录 化制釜、杀菌锅、水处理设备压力表、安全阀未检测，作业现场无标牌、标识，无操作规程 自动线、剥皮机、打路蹄机、电麻机、空气压缩机、猪头打毛机无日巡查记录，车间未采用封闭电气 2号冷库声光报警装置中，声报警失灵，现场需清理物料，保持畅通 冷库内无防撞栏杆；冷库未配备防低温电气装置；冷库无湿度控制系统 未建立具体的设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度 制冷间部分灭火器失效，部分电缆沟无盖 挂钩未停留在固定位置，无防护，无警示标志 道路上空桥架无限高标志 部分灯具不规范(副产品分割车间、污水池等处) 未建立相应的设备设施运行台账、检维修计划方案 未按规定配置消防栓标志；部分蒸汽使用场所“高温防烫伤”标识缺失 未制定计划检维修；未有对检维修人员进行安全教育和作业现场安全交底 生产现场的机电、操控设备缺少安全连锁、快停等安全装置 临时用电线路未固定使用（无套管） 无电缆线路预防性实验记录 司炉工、制冷工、化制工、维修工巡检（修理）等作业，现场无安全作业指导书 冷库出入口防火安全标志不足；库房配备消防器材无月点检记录；车间（仓库）应急照明无定期巡回检查记录 无变配电系统平面图；未有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据