2010年度QEOH管理体系内部审核材料8055917147.doc

2010年度QEOH管理体系内部审核材料目录 1、内审计划 2、内审签到表 3、内审检查表 4、内审不合格报告 5、内审不合格分布表 6、内审报告 深圳市东深工程有限公司 二0一一年三 内部审核实施计划（R11-1） 审核依据：ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：1999标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、公司QEOH管理手册、程序文件，相关法律及有关标准 审核日期： 2011年3月3日~ 持续时间：2天 内审目的：验证公司三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的符合性和有效性，以便及时发现问题，采取纠正和改进措施，保持三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的有效实施和持续改进 审核范围：公司QEOH管理手册覆盖的所有要素。对象是公司最高管理者及管理者代表、工程部、成本部、市场部、办公室、质安部、宝安项目部、豪迈家具厂项目部 。 审核组长： 胡木强 审核员： 陈碧芳（A）、胡木强（B）、余丹云（C） 林志远（D）、王洪涛（E）、龙法城（F） 日期 时间 受审核单位 审核内容 审核员 联系人 备注 2011.3.3 1天 宝安项目部 见附页 A、E 胡木强 2011.3.3 1天 豪迈家具厂项目部 见附页 B、C、F 林志远 2011.3.4 上午 最高管理者及管理者代表 见附页 A、D 范 富 2011.3.4 上午 工程部 见附页 C、E 胡木强 2011.3.4 上午 市场部 见附页 A、D、B 王育生 2011.3.4 下午 成本部 见附页 D、F 余丹云 2011.3.4 下午 办公室 见附页 C、E 陈碧芳 2011.3.4 下午 质安部 见附页 A、D、B 覃辉煌 说明： 工作时间：上午8：30～12：00 下午：14：00～17：30 首次会议：3月3 末次会议：3月4 编制： 批准： 日期：2011.2.28 审 核 内 容 部门/项目 ISO9001：2008质量管理体系 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 ISO14001：2004环境管理体系 OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系 备注 最高管理者及管理者代表 5.1/5.2/5.3/ 5.4/5.5/5.6/ 6.1/6.2/6.3/ 6.4/7.1/7.2/ 8.4/8.5 3.1/3.2/3.3/ 3.4/4.1/4.2/ 4.3/5.1/7.1/ 7.2/10.1/10.6/ 11.1/11.2/11.3/ 11.4/11.5/12.1/ 12.2/13.1/13.3 4.1/4.2/4.3.1 /4.3.2/4.3.3/ 4.4.1/4.4.2/ 4.4.3/4.4.4/ 4.4.5/4.4.6/ 4.5/4.6 4.1/4.2/4.3/ 4.4/4.5 市场部 5.1/5.2/5.5/ 5.6/6.4/7.1/ 7.2/7.4/7.5/ 8.1/8.2/8.5 4.2/7.1/7.2/ 7.3/8.1/8.2/ 8.3/8.4/8.5/ 9.1/9.2/9.3/ 10.1/10.6 4.3/4.4/4.6 4.4 工程部 4.2/5.1/5.2/ 5.3/7.1/7.2/ 7.5/7.6/8.1/ 8.2/8.3/8.4/ 8.5 7.1/7.2/7.3/ 9.1/9.2/9.3/ 10.1/10.3/10.4/ 10.5/10.6/11.1/ 11.2/11.3/11.4/ 11.5/12.1/12.2/ 13.1/13.2/13.3 4.3/4.4 4.3/4.4/4.5 成本部 6.1/6.3/6.4/ 7.4/8.5 3.2/6.1/6.2/ 6.3/8.1/8.2// 8.3/11.5/13.2/ 13.3 4.2/4.4 4.1/4.2/4.4 办公室 4.2/6.1/6.2/ 6.3/6.4 3.3/3.4/3.5/ 5.1/5.2/5.3 4.1/4.2/4.3/ 4.4/4.5 4.1/4.2/4.3/ 4.4 质安部 4.1/4.2/5.1/ 5.2/5.3/5.4/ 5.5/5.6/7.1/ 7.2/7.5/7.6/ 8.3/8.4/8.5 3.2/3.3/3.4/ 4.2/4.3/9.2// 9.3/10.1/10.2/ 10.5/10.6/11.1/ 11.2/11.3/11.4/ 12.1/12.2/13.1/ 13.2/13.3 4.1/4.2/4.3/ 4.4//4.5/4.6 4.3/4.4/4.5 审 核 内 容 （续表） 部门/项目 ISO9001：2008质量