[应用]ZLAL008--装饰业质量管理程序文件范例.doc

文 件 名 装饰业质量管理程序文件范例 电子文件编码 ZLAL008 页 码 27-1 工程技术文件控制程序 1.0目的 对公司使用的工程技术文件、资料进行管理和控制，保证其使用的有效性。 2.0适用范围 适用于公司内部和外部的工程技术文件的管理和控制。 3.0职责 ●总师办负责组织职能部门贯彻实施本程序，并对工程技术文 件、资料进行控制管理。 ●经营部负责合同类文件、资料的控制管理。 ●设计部负责设计类文件、资料的控制管理。 ●施工部负责工程技术文件、资料的控制管理。 ●项目经理部负责本工程所使用的工程文件、资料的控制管理。 ●采购部负责采购类文件、资料的管理。 4.0工作程序 ●工程文件的分类 文 件 名 装饰业质量管理程序文件范例 电子文件编码 ZLAL008 页 码 27-2 (1)图纸。 (2)外来标准类文件（包括国家和当地适用的规范、规程、标准）。 (3)施工专用文件（指施工组织设计、项目质量计划、施工方案及技术交底）。 (4)合同类文件（包括设计合同、工程合同、分包合同）。 (5)设计类文件。 (6)采购类文件（含采购合同）。 ●文件的批准和发布 (1)工程施工图纸，由设计部按工程管理和施工需要直接发放管理控制。 (2)外来标准类文件由总师办在公司总工程师指导下对标准类文件的实用性和有效性进行核定，经总工程师和管理者代表批准后，转换成公司文件，由总师办在所有转换的文件加盖受控章。并每年发布有效版本的清单，以对使用的标准类文件进行管理控制。 (3)施工组织设计和项目质量计划，由施工部编制，报总师办审核，总工程师批准后实施，并报总经办备案。技术交底由施工部编制，并组织实施。 (4)工程合同及分包合同由公司法人代表或其授权委托人签字生效；采购合同由总经理或其授权委托人签字生效。 (5)设计文件由设计部经理审批，重大重要工程的设计文件由公司总工程师批准。 ●工程文件、资料的接收和分发 文 件 名 装饰业质量管理程序文件范例 电子文件编码 ZLAL008 页 码 27-3 (1)接收：凡进入本部门的工程文件、资料都应填写《文件和图纸收发登记表》，收文登记表应注明文件名称、发文单位、签收人及签收日期。 (2)分发：凡由本部门发出的工程文件、资料都应填写《文件和图纸收发登记表》，注明文件或图纸的名称、编号、份数、受文单位、签收人签收日期和发放人。所有工程文件、资料的分发都应有惟一的分发编号。 ●工程文件、资料的标识 (1)不同文件、资料以文件的名称、版号、修改号和受控编号为标识。 (2)已经失效、作废的文件、资料以加盖“作废”印章为标识。 ●工程文件、资料的更改 (1)图纸的更改以设计变更通知单为准。 (2)外来标准类文件资料的变更，由公司总师办根据国家和地方政府发布的信息发出更改通知，并变更有效版本的清单。 (3)施工专用文件的更改，应由原批准人审批；原批准人不能履行其职责时应由继任人或授权人审批。 ●外来文件的控制 (1)审核与批准：外来文件，如政府部门或上级管理机构发布的强制性各类法律、法规、条例，需引用或参考的标准，由总师办负责人审核后批准使用。 经批准使用的外来文件，应编制《文件发放清单》，并在外来文件上加盖受控印章，由总师办负责发放。 文 件 名 装饰业质量管理程序文件范例 电子文件编码 ZLAL008 页 码 27-4 (2)发放与保管：总师办负责外来文件的发放和保管，必要时也可张贴在有关的作业场所，但须做好发放登记。 (3)更改：总师办应及时将新版外来文件发放到相关部门，若新版文件是旧版文件的替代，则收回旧版文件；若新版文件是旧版文件的补充，则将新、旧版文件存放在一起。 5.0支持性文件 ●《质量手册》 6.0相关记录 ●《文件发放清单》 ●《文件/图纸收发登记表》 ●《授权委托书》 文 件 名 装饰业质量管理程序文件范例 电子文件编码 ZLAL008 页 码 27-5 项目设计控制程序 1.0目的 对设计全过程进行控制，以确保设计成品能满足顾客（甲方）及国家有关法令、法规对设计的要求。 2.0适用范围 适用于本公司承担的各种类型装饰工程设计项目。 3.0职责 ●总工程师 (1)作为公司总经理的技术助手，分管设计工作。 (2)指导方案设计和施工图设计，协调各专业之间的矛盾，审核批准重大装饰工程项目的设计文件，检查设计修改情况，主持图纸质量评定工作。 ●设计部经理 (1)在总经理、总工程师领导下，负责日常设计业务的经营管理工作和ISO9001的推行工作。 (2)在总工程师指导下具体负责校审管理、技术管理、图纸管理以及技术培训和开展设计评优活动。 文 件 名 装饰业质量管理程序文件范例 电子文件编码 ZLAL008 页 码 27-6 (3)协助总工程师组织设计人员按国家设计规范