[教材]废旧物资处理办法.doc

※※※※※※公司 废旧物资处理管理办法 一、目的 为规范公司废旧物资管理和处理程序，特制定本规定。 二、废旧物资范围 废旧物资主要包括如下五大类： 一类：包装木箱、纸皮、塑料袋、焊丝滚轮、布袋、化纤袋、纸包、旧书报、油漆桶、废机油、废旧轮胎、生活垃圾等。 二类：钢板套裁后的边角料、冲压边角料、废料、各种金属切屑等。 三类：报废设备及报废设备零配件、废旧工具、报废工装等。 四类：因产品结构调整、工艺更改、质量缺陷等原因无法回用的生产类物资。 五类：销售服务退件。 3、产品试验车、积压成品车的处理不在本范围内。 三、职责分工 1、事业部：负责本单位废旧物资评审、退货、回用、报废、分类和管理，并于每月10日前填报《积压、废旧物资处理审批表》报批后，将需处理废旧物资清单报送采购部。参与二、三、四类废旧物资招标工作和一至四类废旧物资处理过程监控。 2、销售公司：负责服务旧件评审、退货、回用、报废、分类和管理，并于每季首月10日前填报《积压、废旧物资处理审批表》报批后，将需处理废旧物资清单报送采购部。参与五类废旧物资招标工作和五类废旧物资处理过程监控。 3、财务部：负责积压、废旧物资价格评审、帐务核销、货款结算、出门凭证开具等工作。参与废旧物资招标工作和废旧物资处理过程监控。 4、采购部：负责组织废旧物资招标工作和废旧物资处理过程监控。 5、总经办：负责处理过程监控和废旧物资出门监督和管理。 四、废旧物资处理细则 类别 物资范围 处理频次 审批权限 参与招标处理部门 处理方式 投标单位资格期限 收入分配 一类 包装木箱、纸皮、塑料袋、焊丝滚轮、布袋、化纤袋、纸包、旧书报、油漆桶、废机油、废旧轮胎、生活垃圾等。 每月上中下旬各一次 部门 采购部 财务部 半年招标 一年 公司和事业部按5:5分成。 二类 钢板套裁后的边角料、冲压边角料、废料、各种金属切屑等。 每月上中下旬各一次 总经理 采购部 财务部 事业部 季度招标 一年 公司和事业部按6:4分成。 三类 报废设备及报废设备零配件、废旧工具、报废工装等。 适时 总经理 采购部 财务部 事业部 适时招标 一年 公司和事业部按6:4分成。 四类 因产品结构调整、工艺更改、质量缺陷等原因无法回用的生产类物资。 适时 总经理 采购部 财务部 事业部 适时招标 一年 公司和事业部按6:4分成。 五类 销售服务退件。 每季 总经理 采购部 财务部 销售公司 季度招标 一年 归公司 五、废旧物资处理流程 序号 工作流程 责任部门 相关说明 输出表单 1 需处理废旧物资提出 需处理废旧物资提出 事业部 分类、整理并填写【积压、废旧物资处理审批表】，报批事业部领导审批。 【积压、废旧物资处理审批表】 2 按规定应报 按规定应报批物资 公司领导 公司领导审批。 【积压、废旧物资处理审批表】 3 核定积压、废旧物资 核定积压、废旧物资标底价格，并报仳。 采购部 财务部 3.1采购部根据市场情况提出标底价格。 3.2财务部审核采购部提出的标底价。 3.3报总经理审批。 【积压、废旧物资标底价格评审表】 4 编制和发布招标文件 编制和发布招标文件 采购部 4.1采购部根据总经理审批标底价格编制招标文件。 4.2向经审批、符合投标资质的单位发放招标文件。 【招标文件】 5 开标 开标 招标小组 5.1开标由组长主持，招标小组成员参加，开标在规定的时间与地点进行。 5.2开标时，由组长检查投标文件的密封情况，经确定无误后，由工作人员当众拆封、宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。 5.3开标过程由招标小组指定专人负责记录，并存档备查。 6 评标/ 评标/议标/定标 招标小组 6.1高于标底价，高价者中标。 6.2最高价低于标底价，作流标处理，重新招标。 6.3形成【评议标纪要】并会签归档。 【评议标纪要】 7 签订合同 签订合同 采购部 7.1向中标单位发出中标通知书。 7.2中标单位在规定时间签订【买卖合同】。7.3按公司《合同评审控程序》进行审批。 【买卖合同】 8 合同实施与监控 合同实施与监控 采购部 财务部 事业部 8.1采购部、财务部和事业部指定兼职人员负责积压或废旧物资处理过程监控。 8.2采购部负责组织财务部、事业部人员对合同实施进行监控。 8.3合同实施过程监控包括：现场装料监控、过磅监控、物料出厂区监控等。 8.4乙方（买方）凭磅单到财务部缴款。 【发票联、发票出门联】 9 出门和放行 出门和放行 总经办 乙方（买方）凭财务开具的发票出门联出厂。 六、其他规定 （一）投标单位资格要求 1、参与报名的投标单位必须具备独立的法人资格，且企业法人营业执照在有效的年检期内，注册资金不小于人民币伍拾万元整。 2、两个以上投标单位的法定代表人为同一人，只允许1个投标单位参与投标。 3、无违反本公司