[方案]房地产企业绩效考核全案.doc

第26章 房地产企业绩效考核全案 26.1 投资部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 投资计划完成率 年度 ×100% 投资部 2 项目投资收益率 年度 ×100% 财务部 3 项目可行性报 告编制及时率 年度 ×100% 投资部 4 投资方案通过率 季/年度 ×100% 投资部 5 投资项目 评审准确性 年度 评审工作有无重大疏漏 投资部 6 投资运行监控 报告提交及时率 年度 ×100% 投资部 7 投资失败次数 年度 投资失败项目数量 财务部 8 项目中标率 年度 投资部 26.2 市场部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 市场拓展 计划完成率 年度 ×100% 市场部 2 市场策划方案 提交及时率 年度 ×100% 市场部 3 市场宣传活动 计划提交及时率 年度 在规定时间内提交广告、公关活动计划的数目与提交广告、公关活动计划总数的比 市场部 4 市场调研 计划完成率 月/季/年度 市场部 5 市场拓展 费用达成率 月/季/年度 财务部 6 市场推广 活动的次数 年度 根据市场策划方案，组织实施公关、宣传活动的次数 市场部 26.3 销售部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 销售面积 月/季/年度 考核期内销售的楼盘总面积 销售部 2 销售额 月/季/年度 考核期内楼盘总销售额 财务部 3 成交量 月/季/年度 考核期内成交的总套数 销售部 4 高价楼盘成交量 季/年度 考核期内价格在 元/m2以上楼盘成交总套数 销售部 5 销售回款率 季/年度 销售部 6 销售费用节省率 季/年度 财务部 7 客户满意度 月/季/年度 接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算术平均值 销售部 26.4 项目部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 项目部经理 部门 项目部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 项目计划 按时完成率 20% 项目计划中各项工作按时完成率达100% 2 项目开发 目标实现率 20% 项目开发目标实现率达100% 3 工程质量评定 10% 工程质量评级在 级以上 4 工程招标及时率 10% 工程招标及时率达100% 5 材料设备 到位及时率 5% 材料设备到位及时率达100% 6 施工单位 到位及时率 5% 施工单位到位及时率达100% 7 项目进度 计划达成率 5% 项目进度计划达成率达100% 8 原材料、配套 设备质量合格率 5% 原材料、配套设备质量合格率达100% 9 工程资料 档案完好率 5% 工程资料档案完好率达100% 10 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均成绩在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.项目计划按时完成率 项目计划按时完成率= 2.工程招标及时率 工程招标及时率= 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 26.5 造价部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 造价部经理 部门 造价部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 预结算编制 计划完成率 15% 预结算编制计划完成率达100% 2 工程成本降低率 15% 考核期内部门工程成本降低率达 %以上 3 工程预算 费用达成率 10% 工程预算费用达成率控制在 %以内 4 部门费用 预算达成率 10% 部门费用预算达成率控制在 %以内 5 工程概算误差率 10% 部门工程概算平均误差率控制在 %以内 6 工程预算误差率 10% 部门工程预算平均误差率控制在 %以内 7 工程结算误差率 10% 部门工程结算平均误差率控制在 %以内 8 工程决算 与预算差异 5% 工程决算与预算差异控制在 %以内 9 员工培训 计划完成率 5% 员工培训计划完成率达100% 10 部门协作满意度 5% 部门协作满意度评分达到 分以上 11 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均成绩在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.部门费用预算达成率 部门费用预算达成率= 2.员工培训计划完成率 员工培训计划完成率（包括内部预算知识培训与外部培训） = 3.部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核，计算满意度评分的算术平均值 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 26.6 技术部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 技术部经理 部门 技术部 考核人姓