2005年宏运机械制造公司目标管理卡及生产管理各项表格.doc

宏运机械制造有限公司2005年目标管理卡（1） 目标管理推行小组 审核 主管 江宗宏 单位 宏运机械制造有限公司 序号 项目 达成 目标 目标分解 实施方法 需要资源及 支持的事宜 备注 月份 数量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 生产 产值 和 利润 指标 生产产值达到2200万 实现利润 250万 切布机 生产8500台 800 200 800 800 700 650 650 700 800 800 800 800 1、制定各产品工件的工时、工价； 2、加强物流及品质流程的管理、监督； 3、运用新的绩效考核与计件管理相结合的方法，每月进行考核； 4、加快新产品的研发，增加产品品种。 1、需增加技术工人25-30名； 2、增加设备数控车床2台、铣床2台、磨床1台，货车1部； 3、A、B营销中心保证计划产品的销售 4、华洲分公司保证计划产品的销售 1、每季度进行一次产销协调会，促进奇力产品的销售 2、生产计划根据市场销售情况随之调整 销售7800台 平均每月650台 滚条机 生产355台 30 10 30 30 35 35 35 30 30 30 30 30 销售240台 平均每月20台 吸线头机 生产310台 25 10 30 30 30 30 30 25 25 25 25 25 销售335台 平均每月28台 冲床 生产500台 30 5 35 35 35 40 50 50 55 55 55 55 销售500台 平均每月42台 捶平机 生产450台 30 - 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50 销售400台 平均每月33台 后帮机 生产18台 3 3 3 3 3 3 销售18台 从8月份开始销售,平均每月3.6台 压底机 生产15台 3 3 3 3 3 销售15台 从9月份开始销售,平均每月4台 2 产能 平均每人年均产值不低于20万 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 将每月的工作目标进行 分解，落实到人； 严格按既定的绩效考核每月进行考核、统计。 平均每人产能 1.9万 0.5万 1.8万 1.7万 1.7万 1.8万 1.9万 1.9万 1.9万 1.9万 2 万 2 万 3 新产 品 开发 后帮机 1-2月份样机装配完毕并投入试用，3—4针对存在的问题进行改进并进行试用，5-6月生产出合格的产品，7月份开始投入小批量生产 1、经常性进行市场走访，及时了解市场最前沿信息； 2、制定出研发的具体步骤和责任人，并适时跟进； 3、引进和培养技术研发人员，充实研发队伍； 4、制定出积极有效的激励措施； 5、对样机的试用即使进行跟进，并不断改进、完善 需要华州分公司协助反馈市场的信息及提供合作良好的样机试用厂家 压底机 3-4月份生产出样机，5-6将样机投入试用，6-7针对存在的问题进行改进并进行试用，8月份开始投入小批量生产 前帮机 5-6月份进行样机的拆解，7-8进行图纸的绘制，9-11月份开始零配件的生产，12月份样机装配完毕并投入试用 冲床的 改进型 电脑界面操作：3-4月份开始制作样机，并装配测试，5月进行改进，6月份出产品； 经济型冲床：1-2月份开始研制，3月份小批量生产 宏运机械制造有限公司2005年目标管理卡（2） 目标管理推行小组 审核 主管 江宗宏 单位 宏运机械制造有限公司 序号 项目 达成 目标 目标分解 实施方法 需要资源及 支持的事宜 备注 4 成本费用控制 全年总费用控制在生产总值的8.25% 管理人员工资占1.36%税金占0.38%，固定资产折旧占3.64%，车辆使用费占0.41%，年底奖金占0.68%，福利费占0.38%，房租、水电占0.4%，通信、差旅费用占0.28%，其它费用(包括办公、广告、应酬、招聘等)占0.19%，整修费占0.53% 实行各项费用目标和定额控制相结合的方法； 严格控制各项费用开支及审批程序； 5 产品质量管理 零件报废率控制在0.2%以内，返修率控制在2%以内 产成品合格率达到99% 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 实行全面质量管理方针，加大品质检验力度 1、实行原材料源头控制 2、加大首检力度，严格执行过程和成品检验； 3、每月将质量状况进行公布 4、制定奖惩分明的绩效考核制度并严格执行； 1、目标指标是按每月的数量计算； 2、全年的总报废金额控制在总产值的0.1%以内。 报废率 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 返修率 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 合格率