02采购合同控制程序费下载.doc

文 件 编 码 采购合同控制程序 文 件 页 数 LFN/SMP-CG-002-00 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 11 页 编 制 人 审 核 人 批 准 人 编制日期 审核日期 批准日期 颁发部门 物流部 执行日期 分发部门 总经理、物流部、质量部、技术部、生产部 印发（ ）份 归档（ ）份 1 目的：规范采购合同管理，降低采购风险。 2 适用范围：适用于公司内包材、外包材、零星及辅料、果茶、化妆品、松花秘制梅、王浆冻干粉的采购合同管理：不适用于生产设备采购程序。 3 职责： 3.1物流部是采购合同的归口管理部门，其主要职责如下。 3.1.1 负责供应商的甄选、审核和评估和认定。 3.1.2 负责供应商资质索取和审核。 3.1.3负责供应商的调查、选择、签订采购合同 3.1.2 负责供应商的资信确认、询比价、合同谈判，合同文本起草，变更和意外等处理。 3.1.3负责按制度完成合同谈判、审批、签定、执行控制、验收直至履行完结。 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6负责合同的执行，并对合同履行中的问题进行处理。 3.1.7主办部门的合同责任人为部门负责人。 3.1.8负责合同归档（合同文本复印件） 3.2 质量部： 3.2.1 负责供应商的甄选、审核和评估和认定。 3.2.2 负责供应商资质索取和审核。 3.2.2 负责审核合同文本中的质量标准是否切实可行以及品质、政策等进行审核和把关。 3.3 总经理 3.3.1 负责从合同的标的，政策，总价款，关键质量等进行宏观把控和决策，对合同的审批决策负责。 3.4 财务部 3.4.1 负责从税收策划角度审核业务合同的相关内容是否合理。 3.4.2 负责审核税票的形式和税率是否达到公司财务要求。 3.4.3 负责审核发票、结款是否有明确规定。 3.5 人事行政部 3.5.1 负责合同审批过程中合同文本的一致性及合同文本、条款、价格的整体内容文字把关。 3.5.2 负责对合同审批、签定、履行以及完结全程进行监管和考核。 3.5.3 负责在确认的合同文本上盖章，盖章归档。 3.5.4 负责合同归档（合同文本原件） 3.7内容 3.7.1潜在供应商信息的搜集、筛选和整理。具体要求详见供应商开发控制程序5.1 3.7采购合同流程与标准 3.7.1合同的谈判 3.7.1.1 采供部根据业务进行市场询比价，对合作方的资信等综合考察，必要时留存有效复印件，凡因证据造成的纠纷由 3.7.1.2 3.7.1.3 3.7.1.4 3.7.1.5 3.7.2 合同的审批（各级审批的要点参照后附 3.7.2.1 3.7.2.2 采购合同在5000元以上的合同，主办部门须根据市场询比价情况填写《外协业务比价单》，无比价单的采购合同 3.7.2.3 3.7.2.4 主办部门按审批表的权限依次完成审批，批准后的合同文本由人事行政部 3.7.2.5 签订好的合同人事行政部存一份 3.7.3 3.7.3.1 3.7.3.2 3.7.3.3 3.7.3 3.7.3.5 在长期合同特别是 3.7.3.6 在合同履行中出现对方履行出现问题时应及时向 3.7.3.7 3.7.3.8 在合同期内凡需变更或解除的，须及时根据合同审批流程签定 3.7.4 3.7.4.1 3.7.4.2 3.7.4.3 3.7.4 3.8 合同纠纷处理 3.8.1合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是 3.8.2当主办部门解决、出现问题时应及时书面提报 3.8.2 3.9 采购合同日常管理 3.9.1 采购合同由物流部下属采购部专人管理，采购人员不得随意携带已盖章的合同外出或出差，特殊情况，由 3.9.2 采购合同遗失的，应及时由物流部报 3.9.3 已签订的合同主办部门应自行保管；重要资料应将原件交 3.9.4采购合同在人事调动时合同做为主要交接项目，与此有关的材料需一并移交，经 3.10 考核与处罚 3.10.1 3.10.2 3.10.3 3.10.2 3.10.3 3.10.4 3.11 附件： 3.11.1 3.11.2 附件 3.11.3 3.11.4 附件4.《××××加工定作合同》 3.11.5附件5.《补充合同》 附件1 标题 合同审批流程（对方先盖章） 类 别 采购合同流程 编 码 LFN-XZ01-1 受控状态 组织 单元 物流部 总经理 质量部 财务部 人事行政部 管 理 动 作 开始 开始 填写合同审批单 填写合同审批单 部门负责人审核 部门负责人审核 审批 审批 审核 审核 审批 审批 审核 审核 主任 主任审核批 盖 盖 章 合同及审批单归档 合同及审批单归档 结 束 结 束 作 用 规范合同流程，保证执行顺畅 使用部门 物流