23 rohs系统 内部审核控制程序.doc

东莞航升实业有限公司 ROHS 系 统 内 部 审 核 控 制 程 序 文件层次：ROHS系统二级文件 编 号：HS-ROHSP-23 版 本： A0 页 次： 1 生效日期：2006 年 03月 28 日 制 定 审 核 批 准 东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司 编 号 HS-ROHSP-23 版 号 A0 文件名称：ROHS系统内部审核控制程序 页 次 1/1 生效日期 2006.03.28 1. 目的： 建立形成文件的程序，对ROHS系统内部审核进行控制，对航升公司ROHS系统持续的符合性、实施性、及有效性进行监控。 2. 范围： 适用于航升公司ROHS系统内部审核控制。 3. 职责： 3.1 ROHS管理者代表主导组织ROHS系统内部审核的执行。 4. 程序： 4.1本公司ROHS系统的审核由ROHS系统管理者代表负责组织，ROHS系统组长及总经理负责支持。 4.2 ROHS系统管理者代表应任命合格的ROHS系统内审员，组成内审小组。 4.3审核计划： 4.3.1ROHS系统年度内审通常每年两次，与质量系统内部审核同时进行，ROHS系统管理者代表应编制“ROHS系统 年度内部审核计划”并报ROHS系统组长审核，总经理审批。 4.3.2 ROHS系统内审日程计划应与质量系统内部审核日程计划同步进行，但每次审核都必须覆盖《ROHS系统管理手册》规定的所有过程和与环ROHS系统有关的所有部门，ROHS系统管理者代表应编制“ROHS系统 内审日程计划”并报ROHS系统组长审核，总经理审批。 4.4 ROHS系统管理者代表应编制“ROHS系统内审检查表”，并报ROHS系统组长审核，总经理审批。 4.5内审小组应按照“ROHS系统 内审日程计划”与“ROHS系统内审检查表”进现场审核，收集客观证据，并记录审核结果。 4.6被审核单位若有合格之内审员，不得参与对自己部门的内部审核。 4.7 内审人员分析观察结果，确定不合格项，填写“ROHS系统内审不合格项报告”，要求责任部门分析原因并制定采取纠正预防措施，内审人员跟踪验证结果。 4.8 ROHS系统管理者代表应根据内审结果制定“ROHS系统内审总结报告”，并汇报给ROHS系统组长及总经理审批，以便让ROHS系统组长及总经理了解环境物质管理系统的推行进程与状况。 5、相关文件： 无。 6、相关记录： 6.1“ROHS系统 年度内部审核计划” 6.2“ROHS系统 内审日程计划” 6.3“ROHS系统 内审检查表” 6.4“ROHS系统 内审不合格项报告” 6.5“ROHS系统 内审总结报告” 下面是经典古文名句赏析！！不需要的朋友， 可以下载后编辑删除！！谢谢 经典古文名篇（一）；1.陋室铭刘禹锡（唐）字梦得《刘梦得文集》；山不在高，有仙则名；2．马说韩愈（唐）字退之《昌黎先生集》；世有伯乐，然后有千里马；马之千里者，一食(shí)或尽粟一石（dàn）；策之不以其道，食(sì)之不能尽其材（才），鸣之；3．师说韩愈（唐）；古之学者必有师；嗟乎！师道之不传也久矣！欲人之无惑也难矣！古之圣；圣人无常师；李氏子蟠，年十七 经典古文名篇（一） 1. 陋室铭 刘禹锡（唐）字梦得 《刘梦得文集》 山不在高，有仙则名。水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：何陋之有？ 2．马说 韩愈（唐） 字退之《昌黎先生集》 世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。故虽有名马，只辱于奴隶人之手，骈死于槽枥之间，不以千里称也。 马之千里者，一食(shí)或尽粟一石（dàn）。食(sì)马者不知千里而食(sì)也。是马也，虽有千里之能，食(shí)不饱，力不足，才美不外见（现），且欲与常马等不可得，安求其能千里也？ 策之不以其道，食(sì)之不能尽其材（才），鸣之而不能通其意，执策而临之，曰：“天下无马！”呜呼！其真无马邪(ye)？其真不知马也。 3．师说 韩愈（唐） 古之学者必有师。师者，所以传道受（授）业解惑也。人非生而知之者，孰能无惑？惑而不从师，其为惑也，终不解矣。生乎吾前，其闻道也固先乎吾，吾从而师之；生乎吾后，其闻道也亦先乎吾，吾从而师之。吾师道也，夫庸知其年之先后生于吾乎？是故无贵无贱，无长无少，道之所存，师之所存也。 嗟乎！师道之不传也久矣！欲人之无惑也难矣！古之圣人，其出人也远矣，犹且从师而问焉；今之众人，其下圣人也亦远矣，而耻学于师。是故圣益圣，愚益愚。圣人之所以为圣，愚人之所以为愚，其皆出于此乎？爱其子，择师而教之；于其身也，则耻师焉，惑矣。彼童子之师，授之书而习