xx国际物业程序文件（doc 77页）.doc

[颐和国际 物 业] 程 序 文 件 颐和国际物业管理有限公司 二00六年十月十八日生效 目 录 文件管理控制程序………………………………………………………3 质量记录控制程序………………………………………………………6 管理评审控制程序………………………………………………………8 人力资源管理控制程序…………………………………………………12 基础设施控制程序………………………………………………………15 服务策划控制程序………………………………………………………19 客户费用收了控制程序…………………………………………………21 工程报修服务控制程序…………………………………………………23 采购控制程序……………………………………………………………25 消防服务控制程序………………………………………………………28 安管服务控制程序………………………………………………………32 保洁绿化服务控制程序…………………………………………………35 门禁管理控制程序………………………………………………………39 车场管理控制程序………………………………………………………41 装修工程控制程序………………………………………………………43 楼宇交接控制程序………………………………………………………46 现场服务客户管理控制程序……………………………………………48 紧急突发事件处理控制程序……………………………………………51 顾客满意控制程序………………………………………………………53 内部质量管理体系审核控制程序………………………………………56 服务质量检查评定考核控制程序………………………………………59 不合格服务控制程序……………………………………………………61 纠正和预防措施控制程序………………………………………………64 供方合同评审控制程序…………………………………………………67 监视和测量装置控制程序………………………………………………69 2．0文件管理控制程序（YHGJWY-CX-RS001） 2．1 目的 对质量管理体系所要求的文件予以控制，确保公司所有受控的场合使用的均为相应文件的有效版本。 2．2 适用范围 适用于公司质量管理体系文件的控制，包括外来文件、质量体系管理文件和技术文件的控制。 2．3 主要职责 2．3．1 管理者代表负责程序文件、作业指导书的评审和批准； 2．3．2 人事行政部负责对公司选题管理体系制度文件的存档、整理、发放控制； 2．3．3 人事行政部负责外来公司管理制度文件的存档、整理、发放控制； 2．3．4 工程部负责技术文件的归档管理； 2．3．5 作业指导书、工作流程及相关的质量记录由各部门负责发布、整理、存档； 2．3．6 各部门负责管理本部门持有的质量管理体系文件，并确保使用文件按规定进行控制。 2．4 工作程序 2．4．1 质量手册（含质量方针和质量目标）的控制； 2．4．2 程序文件和作业指导书的控制（本条款指书面形式发放文件的控制）； 2．4．2．1 管理者代表负责组织人员编写（或修改）质量管理体系文件； 2．4．2．2 标识与编码 受控的《程序文件》和《作业指导书》的批准页应有“受控文件”印章（填写发放序号）、审核和批准人签字（或盖章）； 文件的编码方法按质量手册中的“术语和定义”中的规定执行； 质量管理体系文件对公司外部的非受控发放应加谏“非受控文件”字样的印章，不受更改控制； 无受控印章或已失效的质量管理体系文件，在本公司内禁止使用，一旦发现人事行政部予以没收交销毁，并通报批评。 2．4．3 评审与批准 2．4．3．1 规章制度总经理签字或盖章批准后发放； 2．4．3．2 程序文件、作业指导书经管理者代表签字或盖章批准后发放； 2．4．3．3 质量记录经部门经理签字批准后发放。 2．4．4 文件发放 2．4．4．1 人事行政部在管理者代表批准后，发放到各相关部门并登记。各部门内部发放的文件由本部门负责人发放到各使用场所和人员，并记录在《文件发放记录表》上，确保文件使用的各场所都能得到适用文件的有效版本； 2．4．4．2 《文件发放记录表》由管理者代表审批； 2．4．4．3 各部门负责作业 指导书、质量记录的编写、发布、归档和管理，工程部负责技术文件的编制、审核、批准、发放和管理； 2．4．4．4 保管质量管理体系文件（包括电脑贮存的文件）由人事行政部负责，各部门持有的质量管理体系文件由本门文员负责保管，各部门应确保文件保持清晰、易于识别和查找。 2．4．5 文件更改 2．4．5．1 程序文件和管理制度的修改，可由公司任一员工提出并填写《文件更改申请单》，经本部门负责人评审后，报管理者代表审批并组织修改。