物业公司xxxx年经营书228.doc

7 - 经 营 计 划 书 二〇一二年度 公司名称：巩义市朗曼物业管理有限公司 制定时间：2012年2月 日 目 录 第一部分 物业公司收支预算…………………………… ………… 第3页 HYPERLINK \l _第一章_项目基本情况 第一章 物业公司基本情况……………………………… ………… 第3页 一、组织架构及人员编制 二、职责分工 三、各岗位工资级差表 第二章：2012年管理费用及经营成本预算………………………… 第6页 一、管理费用及经营成本核算 二、经营收入预算 第三章： 经营计划及完成保障措施……………………… ……… 第17页 一、物业公司费用控制目标 二、计划完成保障措施 三、经营计划完成奖励措施 第二部分 物业公司培训制度及计划………………………… …… 第21页 一、物业公司培训制度 二、物业公司培训计划 第三部分 考核办法…………………………………………………… 第26页 一、绩效考核的目的和原则 二、绩效考核的实施细则 三、计划管理细则 四、绩效考核的结果运用 五、绩效考核流程 六、绩效考核的申诉 七、附则 第一部分 物业公司收支预算 第一章：物业公司基本情况 一、组织架构及人员编制 物业公司目前所管理的仅有朗曼假日一个项目，总建筑面积约2.8万平米（含住宅1.04万、商业1.37万及其他），下设客服部、工程部及安保部。公司计划编制31人，其中客服部3人，工程部11人，安保部16人，朗曼新城项目依据开发时间及交付情况另行申报。 物业公司组织架构图 客服部经理1人科理1人 客服部经理1人科理1人 副总经理 1名 物管员1人 前台接待1人 工程部经理1人 安保部经理1人 班长2人 配电运行4人 水电维修4人 消防主管1人 队员 11人 班长3人 二、职责分工 副总经理1名 全面领导公司的日常工作，制定服务方针和管理目标，并负责拟订公司年度工作计划，批准培训计划和各项管理方案等。 客服部 3名 客服经理1名，负责协助主管领导进行具体的日常管理工作，并及时与业主沟通，有效处理各种投诉等； 前台接待1名，主要负责业主报修、咨询、投诉、回访及日常接待工作； 物管员1名，负责园区日常巡查及装修监管工作，并对业主日常工作事务进行协调处理。 工程部 11名 经理1名，负责维修保养计划的制定与实施工作，并对业主/商户维修报修工作的开展进行监督； 维修班长2人，负责组织维修人员对管辖区内的公共配套设施进行检查保养及完成各项日常业主/商户报修； 配电运行4人，负责对高低压配电室、给排水设备、消防系统、电梯等的运行情况进行监测，并做好运行记录； 水电维修4人，负责商场、园区公共环及业主/商户的报修处理工作。 安保部 16名 经理1名，负责辖区内治安、交通、车辆、消防等全面的管理，并对区域内各项突发事件做好应该处理工作； 消防主管1名，协助经理处理具体日常工作事务，重点做好消防安全的巡查监督工作，并做好消防控制室的管理工作；工 领班3名，负责全班的日常管理工作，并带领全班完成各项工作任务； 队员11名，根据岗位要求，做好各项值勤工作。 注：上述人员为物业公司现有人员编制，物业公司计划在3月份完成对现有人员的重新定编调整。在人员编制调整方向上考虑将服务内容和服务标准相结合，科学合理配置员工，做到工作量饱满，实行一岗多能，对不合理的岗位予以调整或裁汰。 三、各岗位工资级差表 部门 岗位 工资级差 一级工资 二级工资 三级工资 四级工资 五级工资 客 服 部 客服部经理 3500 4000 4500 4800 物管员 1500 1600 1700 1800 2000 前台接待 1500 1600 1700 1800 2000 工 程 部 工程部经理 3500 4000 4500 4800 工程班长 2400 2600 2800 3000 3200 配电值班 1700 1800 1900 2100 2300 水电维修 1700 1800 1900 2100 2300 安 保 部 安保部经理 3500 4000 4500 4800 消防主管 2400 2600 2800 3000 3200 领班 1700 1800 1900 2000 2200 队员 1500 1600 1700 1800 2000 第二章：2012年管理费用及经营成本预算 一、管理费用及经营成本核算 公司现管理面积总和约为2.8万㎡ ，总人数为31人，鉴于物业公司目前更多员工的是在从事商业物业工作，在费用核算过程中共细分为住宅与商业的合计费用支出、住宅费用支出、物业服务于商业的支出三块。 通过对2012年度管理经营费用进行预算，全年合计管理费用预计1380309万元（其中包含住宅运营