广告公司工程部流程[指南].doc

工程部零星物资采购申请表 编号： 年 月 日 材料名称 品牌 规格 所需数量 材质要求 用途 要货时间 工程部经理： 年 月 日 广告公司经理： 年 月 日 询价员： 年 月 日 备注： 申请人： 年 月 日 程序名称：采购材料物资入库程序 程序代号：CXG------002 主要部门：工程部 ①采 ① 采 购 员 转交 货物 仓库管理员 ① 报告 工程部经理 ① 通知 采购员 库管员 ② ③ ④ ⑤ ⑥ 合格 开具 分货 入库 仓库管理员 ③ ④ 不合格 通知 采购员 ③ ④ 通知 退货 供应商 入库单 说明： 采购回的材料物资必须由工程部经理汇同采购人员、仓库保管员联合验收。 直接到工作现场的物资必须由工程部经理，材料领用人共同验收，验收人签字。 若采购的材料物资不合格，有仓库管理员开具退货单、采购员、工程部经理签字，由采购员向供应商退货。 工作表单：入库单、退货单。  工程部不合格物资退货单 编号： 年 月 日 材料名称 品牌 规格 数量 进货时间 不合格原因 验收人员： 年 月 日 工程部经理： 年 月 日 供应商： 年 月 日 备注  程序名称：物资材料领用程序 程序代号：CXG ----003 主管部门：工程部 ①开工单 ① 开工单 ① ② 计划 通知 物资采购程序 ② ③ 有开单 签字领用 项目负责人 开单岗位 ② 传递 工程部经理 工程加工单 ① 审核 ② 签字 工程部经理 仓库保管员 其他领用者 ① 申请 ② 上报 工程部经理 ① 审核 申领者 ③ ② 通知 签否 ② ③ 签准 通知 ① 出库单 工程部经理 ② ③ 通知 无材料 ① 说明： 物资材料领用前，工程部经理必须对工单中所列材料进行认真审核，确定所领物资名称、数量、规格等，在工单上签字并指定相应项目负责人； 项目负责人在领用物资材料前必须认真计划所需物资，确定一次领用还是分次领用，并在物资材料领用单上亲自签名； 其他物资领用者，租用、购买范围内的，必须经工程部经理审核认可后领用，并作仓库保管员出库单附件； 工作单：物资出库单、仓库材料申领单； 不属项目中使用的材料物资，免费领用的必须报广告公司经理审核认可后领用。  仓库材料申领单 编号： 年 月 日 材料名称 品牌 规格 数量 单价 金额 备注 申领人： 年 月 日 工程部经理： 年 月 日 广告公司经理： 年 月 日 备注：