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重庆科欣塑料有限公司 环境标志保障体系 管理评审资料 编号：KX-SH-003 整 理 ：办公室 审 核 ： 受控状态 ： 分 发 号 ： 评审时间 ： 2012 环境标志产品保障体系管理评审计划 编号：KXSH-4.1.7-09 №：1 评审目的： 评审本公司的环境标志产品保障体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审参加部门：办公室、技质部、供销部、生产部 主持：总经理 出席：本公司环境标志产品保障体系所涉及的所有部门和其负责人。 评审内容： 1、环境标志产品保障体系的适宜性。是否需要更新或修改； 2、环境标志产品保障体系的充分性。过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理； 3、环境标志产品保障体系的有效性。过程控制、质量控制是否达到环境标志产品保障体系的要求。 4、保障体系方面改进的机会和变更的需求； 5、其它需要评审的事项。 各部门需准备的资料（2012/ 1、环境标志产品保障体系内部审核情况分析报告；（管理者代表） 2、公司环境标志产品保障措施运行情况；（各部门） 3、纠正、预防措施实施情况报告；（办公室） 4、产品环境行为要求的符合性、产品生产过程中的环境管理状况、产品质量管理情况；（各部门） 5、内外环境变更情况及改进建议。（各部门） 计划评审时间：2012 编制：办公室 审核 ： 批准： 时间：2012 环境标志产品保障体系管理评审签到表 编号：KXSH-4.1.7-10 时间：2012 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 总经理 管代 办公室主任 生产部经理 供销部经理 技质部经理 员工代表 员工代表 环境标志产品保障体系管理评审报告 编号：KXSH-4.1.7-11 序号：1 会议时间：2012年 会议地点：会议室 主持人：总经理 评审目的：评审本公司环境标志产品保障体系是否符合标准要求，评审当前环境标志产品保障措施的有效性和充分性。 参加评审人员： 总经理、管理者代表、各部门负责人 评审内容摘要： 本次内审结果： 根据环境标志产品保障措施指南要求，评估了本公司的保障体系。于2012年2月1日进行了内部审查，发现1项不合格，详见《环境标志产品内部审核资料 公司环境标志产品保障措施运行情况： 依据指南的要求，公司健全了组织机构且职责明确。公司拥有包装制品行业较为先进的生产设备，检验设备齐全，以及经培训合格上岗的得专业生产和检验人员。公司已经通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，建立了文件记录管理、证书与标志管理制度、信息交流管理、内审和管理评审以及不符合、纠正与预防措施等控制程序，并能够持续有效的运行。 公司对内外信息交流渠道畅通，相关信息能够及时传递和沟通，体系运行相应控制文件和记录健全规范，并严格按照ISO9001相应控制程序归口管理，实施情况有效。 产品环境行为要求的符合性： 公司在原材料检验、生产工艺和成品质量检验上严格控制，产品能够确保满足HJ/T209-2005标准要求。公司保持了合格原材料供方的稳定，使用得原辅材料均从合格供方名录中的供应商处采购，制定了各种原辅材料进货检验质量标准和检验作业指导书，对进厂所有原辅材料的主要指标进行检验控制，确保原材料合格。 公司已经建立了健全的生产经营管理制度，建有齐全规范的生产运行控制记录，重要岗位制定有生产设备的操作、保养和维修规程，对生产工艺过程控制制定有工艺作业指导书，并在生产过程中由生产管理人员监督执行。生产人员对生产工艺和设备操作规程熟悉，产品生产、检验和包装、标识等于产品要求保持一致性，生产现场设备和物料存放整齐有序，标识明确，生产设备保养完好，运转正常。 公司配备齐全先进的检验仪器设备和经培训合格上岗的专职检验员，对每批次生产的产品均严格按执行的标准进行严格检验控制，相应记录齐全规范。对检验的不合格产品不允许出厂。至今产品未出现过不合格现象。 产品生产过程中的环境管理状况 法律法规收集与执行：公司应执行的环保法律法规和污染物排放标准收集齐全，并及时对相关人员进行培训。公司各部门对应执行的环保法律法规熟悉，能再生产经营过程中严格执行。 排放主要污染物及达标排放控制：生产过程中主要为冲洗废水，公司废水属于循环利用，设备噪声控制达标，固