2018年公司企业年度经营计划书 9.28.doc

2018年公司年度经营计划书 一、2018年的经营方向 　　再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为： 加强供应商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润 各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。 　二、2018年的经营目标 　　（一）核心经营目标 　　2018年，公司的核心经营目标是： 　　年度销售收入4500万元，保底销售收入4000万元；年度税后利润1000万元，税后利润率49%，保底利润800万元。 　　在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心”。 　　（二）销售目标细分 单位：万元 分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四 目标 季度 季度 季度 季度 按部门分解 合计 进度比 上述销售目标的分解，按《2018年度销售目标分解表》执行（附件正在完善中）。 　　三、主要经营策略 　　（一）市场策略 　　要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。发展客户、争取订单。对此，依旧用老的政策销售模式如下： 　　1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。 2．新项目研发必须要有实际的成绩，国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量研发项目。　　 3．海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场，开拓“欧洲市场”为目标市场策略。 4.做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开发新客户等； 　　（二）产品策略 　　市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 　　2018年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 　　1．现在产品的基础上老产品从外观尺寸到精度进行改善提升。 2．新项目开发方面总结经验，避免走弯路。“依据市场需求、适当投入、打破国外垄断”为策略，以订单为主，以高利润为目标。 3．做好供应商建设，做好产品开发、采购和品质保证基础稳固，走访并指导供应商生产，为供应商做好成本降低等工作。 4.重要产品的核心工序实现自己生产，掌握核心的技术管理。 　　四、实现目标的保障措施 　　（一）生产资源保障 　　1．供应商建设，指导，稽核，品质提升，降低成本。 生产成本特别是采购成本的控制，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料、成本、研发投入等采购成本为突破口，以提升生产效率、采用计件计酬方式为基本点，能耗成本等在内的各项产品成本的降低。 品质管控，每款产品必须做好SOP的制作确定好精度、尺寸、gap、step的spec，做好检验人员培训。 　　（二）行政人力保障 “服务、支持、指导”的宗旨， 为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 　　1．加快人才引进：加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2018年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2．人员定岗：根据员工的特长，合适的让放至合适岗位，或者性格互补得搭档。一人多职，一人多能的原则，扁平化管理。 　　3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。。 　　（三）财务资源保障 　　2018年，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度： 　　1．逐步下放费用审批：在2017年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各部门，以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。 　　2．主导成本降低：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与其他部门工作或组织各类专项培训，协助、指导相关部门降低成本。 3．健全财务管控体系 　　（四）组织管理保障 　　1．由曹总负责，与业务部签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。 　　2．由各部门负责让，2017年12月25日前，对各项目标进行层层分解，并与相关员工签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各部门的《目标管理责任书》统一汇集于行政人事部，实施归档管理。 　　3．由财务经理负责，2017年12月20日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨等工作。 　　4.由业务经