品质部日常执行及反馈制度.doc

品质部日常执行及反馈制度 起草部门： 品质部 起 草 人： 审 核 人： 批 准 人： 受控标示： 修 订 状 态 修改码 修改理由/内容 修改/日期 批准/日期 B-0 B-1 1.0 目的 为明确与提升部门日常工作执行力，形成良好的信息沟通与问题反馈机制，切实实现品质管理活动的有效开展，协同生产及其他部门工作顺利进行，特制订本制度。 2.0 适用范围 适用于品质部所有品质模块的管理活动。 3.0 日常工作执行及问题反馈系统 3.1工作日报管理 3.1.1职责 3.1.1.1 品质部经理按照公司及部门相关工作要求，每日统筹品质管理活动相关信息，并向上级领导汇报；同时，向品质部各模块传递、下达及处理公司领导安排的相关工作内容，协调本部门内部及其他部门之间工作顺利完成，来料、制程及其他重大品质异常处理并通报结果。 3.1.1.2 过程主管负责组织整理外壳、内胆、总装过程及成品品质管理活动相关信息，并汇总提交给品质经理，对各段检验组长、助工及检验员进行工作监督，并确认其工作质量与执行力，根据检验员反馈的异常，要确认并跟进处理，对检验员每日品质记录进行审核，完成上级临时指派的工作并上报。 3.1.1.3 检验组长负责本模块品质管理活动相关数据信息的整理、审核并上交统计员汇总，品质异常反馈与跟进处理，利用早会向员工传递相关品质信息。 3.1.1.4 部门信息统计员负责接收和发放审批后的相关文件及品质信息，并对相关信息进行分类、汇总，分类汇总各模块品质数据并形成月度数据分析，转达或办理公司及部门一些临时性的指派工作，所有相关文件和信息均需经理审核确认后方可下发，经理不在时需电话沟通或由指定人员确认。 3.1.1.5 助工负责品质异常确认与跟进处理，品质数据分析，新品、设计变更、材料变更、设备、模具及工装夹具的维修与变更后产品质量的确认与跟进验证，并将相关品质信息上报并传送给其他部门相关人员，对检验员首检与抽检或全检的零件配件及整机进行抽查、复检，并如实记录品质状况于《产品巡查记录表》中，上报主管或经理，有异常时必须反馈相关部门并跟进处理。 3.1.1.6 检验员严格按图纸要求和品质检验标准、检验指导书进行产品尺寸、电性能、安全性能、外观、装配要求等内容进行首检和巡检、抽检或全检，并如实记录品质状况于《首检、巡检记录表》、《进料检验记录》中，发现异常要第一时间反馈给组长或助工，必要时开出《不合格品处理报告》，要求工艺等相关人员确认并分析原因，制定改善措施，检验员跟进验证效果。 3.1.2 内容 3.1.2.1《品质记录表》中应明确记录与品质检验相关方面的品质信息，具体项目及填写注意事项详见各类品质记录表单。 3.1.2.2 产品尺寸检验必须如实记录尺寸规格、实测值，及检测工具、手法、检验频次。 3.1.2.3 品质记录还应依品质检验标准详细检验产品的电性能、外观、装配及包装等内容，并及时记录。 3.1.2.4 品质异常信息应通过《内部工作联络函》、《不合格品处理报告》形式发给相关部门，根据回复内容跟进处理，并验证效果。 3.1.2.5 每日重要品质信息，检验员以上的品质人员需将品质信息反馈在《工作日清单》上，于次日早上8:30前提交部门经理审阅。 3.1.3 管理流程 3.1.3.1 《各类检验记录表》由各段检验员按照规定要求进行填写，组长或主管审核，交统计员统一分类输入并将原记录用装订夹或文件袋进行管理存档； 3.1.3.2 《各类检验记录表》每日上午8点30分前提交至统计员处； 3.1.3.3 品质部经理或主管每日上午对各类品质报表进行审阅，并对重点工作进行批示，部门统计员负责将相关批示传达于相关品质人员； 3.1.3.4 《月度品质数据分析》信息于次月10日前完成统计分析，经理审核后提交部门统计员存档； 3.1.3.5 《各类品质报表》填写及提交情况，将纳入品质部检验人员月度绩效考核体系。 3.2 周例会管理 3.2.1 周例会是品质部内部品质信息沟通主要方式之一，每周五下午19点00分召开，如遇特殊情况不能按时召开，由部门统计员提前通知； 3.2.2 参加周例会的人员包括经理、过程主管、工程师、检验组长及统计员等；有必要时全体品质人员参加； 3.2.3 各品质模块负责人务必提交周报，周报内容包括人员状况、安全方面、重大品质异常、检测设备方面、重要事项跟进完成进度、市场问题反馈、工作中需要协调的事项等，并在周例会上进行汇报； 3.2