09.供应商管理程序.docVIP

三一重工股份有限公司 管理程序 供 方 管 理 程 序 ZG-QGP/SW01-2005 修订号 1 实施日期 2005年8月 10 日 第 PAGE 3 页 共 3页 三一重工股份有限公司 管理程序 供 方 管 理 程 序 ZG-QGP/SW01-2005 修订号 1 实施日期 2005年8月 10 日 第 PAGE 1 页 共 3 页 编制人 袁元康高友焕 更 改 记 录 标 记 处 数 更 改 依 据 更 改 人 更 改 日 期 审核人 郭春明 彭光裕 批准人 易小刚 1 目的 规定供方选择、评价和再评价程序，确保供方的质量、环境、职业健康安全保证能力满足采购产品的规定要求。 2 范围 本程序对供方的初选、样品试制、综合评价和定期监控的流程和要求等作出规定。适用于生产用采购件（含工艺外协件）供方的控制与管理，非生产用采购件供方的管理可参照执行。 3 职责 3.1 总经理负责合格供方的批准。 3.2管理者代表（以下简称管代）负责初选供方的审批和合格供方的审核。 3.3 商务部门（含商务本部、国际商务部，下同）负责供方选点、收集供方信息、组织评价供方，建立并保存供方质量档案。 3.4质保部门负责供方初选审核、样品检验并组织验证，参与供方评价。 3.5技术部门负责提供关键、重要件候选供方，签订《技术协议》（含技术资料必威体育官网网址要求，下同），参与供方初选和评价。 3.6客户服务部门负责采购样件的售后质量信息反馈。 4 控制程序 4.1 供方分类 将供方划分为A、B、C三类。A类供方是指提供关键件供方，需重点管理；B类供方是指提供重要件供方，需加强管理；C类供方是指提供一般件供方。产品重要度分级详见各《产品质量特性及重要度分级表》 4.2 供方初选 4.2.1一般由商务部门根据公司发展规划、现有供方管理状况的评估，通过网站、行业目录、采购指南、广告、展览会、供方自我推荐信息等各种途径有哪些信誉好的足球投注网站供方信息，然后分析整理信息，确定候选供方。 4.2.2对于关键、重要件的供方可由技术部门在设计过程中确定2家以上候选供方（只有1家的须报管代特批），提供给商务部门。 4.2.3商务部门业务员要求候选供方填写《供方资源调查表》或提供其他能反映供方情况的资料（如厂家简介、声誉、以前的业绩、体制、资金实力、主要生产设备及生产能力、人员及技术能力、主要检测设备和检测能力、有效的认证证书或质量、环境、职业健康安全管理等方面内容），按《供方初步评价表》进行评价。 4.2.4商务部门业务员填写《供方初选（更换）审批表》，后附《供方资源调查表》（或其他能反映供方情况的资料）、《供方初步评价表》，经采购部门主管、商务部门总经理或商务管理部门、技术部门、质保部门签署意见，管代审批同意后，商务部门方可签订《样品试制合同》，同时通知质保部门签订《质量协议》。 4.2.5 关键、重要件除签订《样品试制合同》和《质量协议》外，技术部门还需与供方签订《技术协议》。 4.2.6 对于拟开发、以前从末给公司供货且公司对其质保能力不太了解的国内A类供方（生产商），在供方初选审批同意后、样品试制合同签订前，须进行现场审核。 4.3样品试制 4.3.1初选供方按照《样品试制合同》要求提供样品，送样时须附《样品检验报告》和相关的理化、性能试验报告，属国家强制性认证产品还须提供有效的3C证书；样品回司时，商务部门须在《收货票据》上注明“样品”二字，交质保部门检验。 4.3.2质保部门按《采购样品验证程序》对样品进行检验和试验。 4.3.3供方样品试制期间，商务部门业务员可以请求质保部门、技术部门进行技术交底和技术支持。 4.3.4样品验证合格后，可进行综合评价。样品第一次送样不合格的，可进行第二次送样，第二次送样不合格的暂停开发。 4.4综合评价 4.4.1 样品试制合格后，商务部门组织质保、技术部门对初选供方进行现场审核，按《供方现场审核评分表》进行质保能力评分。 4.4.2 一般A类供方必须进行现场审核，B类供方根据需要进行， C类供方可不进行现场审核，但国外A、B类供方可不进行现场审核。 4.4.3不进行现场审核的供方，其质保能力评分以《供方初步评价表》中的评分为准。 4.4.4商务部门根据上述各阶段评价得分，在《供方综合评价报告》中填写供方质保能力评分、样品交检质量得分、样品验证得分，得出评价结论后，报部门负责人、质保部门、管代审核，总经理批准后，将供方名单登录到《合格供方名单》中并发布。 4.4.5供方评价原则上只适用生产厂家，如属中间商或代理机构供货时，则将中间商（代理机构）作为供方进行评价，但提供的产品必须是指定生产厂家的商标，并附生产厂家提供的质量证明文件和授权书。 4.5 合格供方的监控与定期评价 4.5.1质保部每月10日前统计出各供