ISO9001-2015;ISO140001-2015;OHSAS18001-2007,外审所需准备资料.doc

新版“三标一体”审核所需资料 ISO14001：2015环境及OHSAS18001:2007安全所需资料： 1、环评及批复报告； 2、排污检测报告（我司是签订的合同，需要准备签订的合同，合同方的相关资料整理，包括合同方的排污许可证）； 3、废水、废气、噪声的检测报告（每年一次）； 4、员工体检报告（一年一次）； 5、危险废弃物处理合同及转移联单（主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）； 6、环境因素识别清单、重大环境因素清单； 7、危险源识别清单、重大危险源清单、重大危险源控制方案以及执行情况； 8、环境、安全目标指标管理方案； 9、环境、安全目标、指标管理方案监控记录； 10、环境和安全适用环境法律法规及其他要求清单以及合规性评价记录（适用法律法规的适用性评价表）； 11、特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、空压机、储气罐及压力表/安全阀、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等）以及特种设备使用许可证； 12、特种作业人员资格证书或其复印件 13、消防、安全生产、急救、反恐演习等应急演习计划、活动、照片以及报告； 14、应急设施、设备清单，应急设施检查记录； 15、体系监控记录（5S检查记录以及职业健康安全日常监控记录） 16、环境、安全培训计划，培训内容，效果评估报告； 17、测量设备的校验； 18、内审、管理评审相关记录； 19、供配电用电系统/设备接地、绝缘、漏电保护器检查/检测报告； 20、厂房应急通道示意图，消防通道标识； 21、现场危险、防电标识； 22、灭火器、消防栓周围不得存放东西，消防通道随时保持通畅； 23、垃圾分类存放，需要有分类垃圾桶以及标识，并要求员工分类存放垃圾； ISO9001：2015 质量认证所需资料 组织环境分析报告（SWOT分析报告/风险和机遇分析报告，里面需要包含组织环境的分析、相关方的分析、过程中的分析与机遇分析）； 质量目标（质量目标制定的依据）、质量目标分解、质量目标达成情况以及管理方案（对于未完成的质量目标，需要进行原因分析以及改善措施的落实跟踪）； 职务说明书（人员任职资格、人员配置情况、职位所需知识清单）； 设备和工装清单、设备运行、维护保养、点检、维修记录； 特种设备委外检定记录、保养记录； 对于有温度、湿度要求的车间及仓库，必须提供湿湿度点检表，应清晰本公司运行环境的要求； 检测设备清单、检测设备外校报告； 培训计划、培训记录、效果评估报告；人员的管理相关记录（入职、转正、换岗、辞职等）； 员工沟通方式、沟通渠道说明、沟通证据； 10、文件、记录清单；文件、记录分发清单；文件修订记录；回收记录；销毁记录；（包括图纸） 11、控制计划、生产计划； 12、客户订单的评审、销售计划，客户要求的评审以及内部传递； 13、产品和服务的设计开发：设计输入（产品策划、产品信息、客户要求、各种更改信息、设备需求、文件需求、人员需求等）、设计输出（技术规范与图纸、控制计划、工艺流程图、产品接受标准、产品质量可靠性等书库）、评审验证、设计变更等资料： 13.1 专用汽车（垃圾车、洒水车、扫路车）、垃圾压缩站； 13.2 工程机械（矿山车、油田修井机） 13.3 通用汽车零部件（汽车底盘、上装零部件）； 13.4 机械式停车设备； 13.5 特种车（含方舱）、军用、警用汽车零部件； 14、采购单（采购计划、合同评审）、供应商清单、供应商初选评估资料、供应商年度评估资料/季度评估资料、外包商管理资料、合格供应商名录； 15、生产计划、领料单、对应的用料明细、生产过程关联参数表、生产日报表、生产过程记录、生产过程不合格处置记录、报废单、入库单、顾客财产管理等； 16、现场标识、设备标识； 17、仓库管理，帐、卡、物一直，保持先进先出，保持储存环境符合要求、保持物料无超期、无超高储存现象、化学品、气灌放置符合规定要求； 18、特殊工序有确认记录，再确认记录生产、工程部门； 19、进料检验报告，对应的进料检验规范；成品检验报告及相应的成品检验规范；委外送检报告； 20、不合格品的处置、产品的报废、退货、特殊接受的相关证明材料，质量信息反馈单； 21、2017年度绩效考核方案、2016年度绩效考核报告； 22、2016年度顾客满意度报告，2016年度顾客满意度调查分析报告； 23、顾客反馈、顾客反馈的处理、顾客反馈的结案处理； 24、内审计划、内审检查表、内审不符合项报告、内审报告； 25、管理评审计划、管理评审报告、管理评审总结报告；上年度管理评审改进项目落实情况；