呆滞物料处理作业流程.docVIP

序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 仓管员 《待处理物品报废申请表》 仓管员负责按规定时间编制《待处理物品报废申请表》，报仓库主管、PMC主管审核。 2 仓库主管/PMC主管 《待处理物品报废申请表》 仓库主管、PMC主管分别对《待处理物品报废申请表》进行审查核对，确保物料品种不多报、漏报以及报表数量准确性。 3 来料品管 《待处理物品报废申请表》 仓库主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转呆废物料处理小组组长。 4 呆废物料处理小组组长 《待处理物品报废申请表》 呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。 5 呆废物料处理小组组长/成员 《待处理物品报废申请表》 呆废物料处理小组成员根据物料现状、后续使用情况等做出报废与非报废的处理判定意见，非报废包括暂存仓、退货、出售、交换、再利用等。并将《待处理物品报废申请表》交总经理签名确认。 6 责任部门人员 《待处理物品报废申请表》 责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的非报废处理方式按程序执行处理。 7 责任部门人员 《待处理物品报废申请表》 责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。 8 副总 《物品报废单》 副总对《物品报废单》进行审批。 9 仓管员/ 财务会计 仓管员办理相应转仓、出仓手续和帐务处理、单据传递工作；财务会计负责会计帐目的调整； 10 呆废物料处理小组组长/成员 呆废物料处理小组组长组织召开呆废物料研讨分析会，提出可行的纠正/预防措施，并督导相关部门责任人员切实执行。 1.0目的 有效推动公司呆废材料、成品的处理，以达到物尽其用，减少资金积压，降低仓储成本，节约仓储空间。 2.0适用范围 适用于本公司所有的呆废物料。 3.0定义 3.1呆废物料处理小组：由品管部、工程部、PMC部、采购部、生产部等部门负责人组成，由副总担任组长，各部门负责人为组员。 4.0职责 4.1呆废物料处理小组：负责追查呆废原因、拟定处理方法及处理期限工作； 4.2 PMC部（仓库）：负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪工作； 4.3品管部：负责呆废料的品质鉴定工作； 4.4人事行政部：负责报废物料的出售工作； 4.5采购部：负责与供应商沟通呆废料退货、出售、交换及呆废料发外加工再利用工作； 4.6生产部：负责呆废料的内部回收再利用工作； 4.7财务部：负责呆废料处理的监督及资金回收工作； 4.8工程部、销售部、PMC部：参与呆废物料处理工作。 5.0作业程序 5.1仓存过期物料的处理： 5.1.1仓管员于每月27日下午下班前，依类别将超过《物品储存期限表》仓存过期物料填写《物料复检通知单》交品管部来料品管，仓管员必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、进料日期等内容； 5.1.2品管部来料品管组收到《物料复检通知单》后，立即组织人员进行复检，并将复检结果 填写在《物料复检通知单》“品管复检结果”栏，合格物料张贴绿色“接受”标签，不合格物料张贴红色“退货”标签。要求此条作业在1个工作日内完成； 5.1.3仓管员根据来料品管的复检结果，将物料进行分类存放，合格物料存放于良品仓，不合 编 制 审 核 批 准 格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日内完成； 5.2仓存不良品、呆滞物料的处理： 5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等内容）交仓库主管初审、PMC部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料内容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时内完成； 5.2.2仓库主管将《待处理物品报废申请表》交品管部进料品管组（如为成品，则交成品品管组，如为自制五金件，则交五金制程品管组）； 5.2.3品管部来料品管组收到《待处理物品报废申请表》后，立即组织人员对呆滞物料进行复检（仓存不良品不须复检），将检验结果填写在《待处理物品报废申请表》“进料品管核查”栏，并将《待处理物品报废申请表》返交仓库主管，要求在1个工作日内完成。 5.2.4仓库主管于1个工作小时内将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长； 5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日内，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处