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PAGE PAGE 6 韶山市总工会2017年度 部门决算 目录 第一部分 韶山市总工会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 韶山市总工会2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 韶山市总工会2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第一部分 韶山市总工会概况 一、部门职责 一是根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省、湘潭市总工会确定的工会工作指导方针和任务，制订韶山工运发展规划；指导全市工会工作。二是认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能；代表和维护职工的合法权益；三是依照法律和章程指导全市各级工会自身建设和改革；不断完善工会的各项组织制度和民主制度；四是动员和组织全市职工积极参加改革和建设；受市人民政府委托做好市劳模的评选、表彰以及管理工作；五是负责工会经费的收缴、使用和管理工作；六是承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 群团部门1个，全额拨款事业单位1个，自收自支事业单位1个 第二部分 市总工会2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开表格以excel文件附后） 第三部分 韶山市总工会2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入135.71万元，年初无结转结余。2017年度支出总计135.71万元，其中一般公共服务支出135.61万元，年末结转结余0.09万元。支出较去年104.21万元增加31.5万元。主要原因是2017年养老保险、职业年金、工资的增加。 二、收入决算情况说明 2017年度财政拨款收入135.71万元，年初无结转结余。 三、支出决算情况说明 2017年度支出合计135.71万元，其中基本支出135.61万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 财政拨款收入总计135.71万元，其中一般公共预算财政拨款135.71万元，年初无结转结余。财政拨款支出总计135.61万元，其中一般公共服务支出135.61万元，年末财政拨款结转和结余0.09万元。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出135.61万元，占本年支出的比重为100%。较上一年度104.21万元增加了31.5万元，原因是2017年养老保险、职业年金、工资的增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出135.61万元，其中行政运行73.18万元，其他群众团体事务支出62.44万元。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出135.61万元，较年初预算106.34万元增加29.27万元，原因是新增2017年养老保险、职业年金、工资的增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出135.61万元，其中人员经费100.61万元，公用经费合计35万元。 七、政府性基金预算收入支出决算情况 无政府性基金预算收入支出。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度三公经费合计0.46万元，其中公务接待费0.46万元，较预算数0.6万元，减少0.14万元，较上年1.0185万元，减少0.5585万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《韶山市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度三公经费合计0.46万元，其中公务接待费0.46万元。 九、关于2017年度预算绩效情况说明 （一）部门整体支出管理及使用情况 1、预算情况 1. 年初预算情况：收入年初预算106.33万元，支出年初预算106.33万元。 2.