补公开：凤冈县茶叶产业发展中心.DOCVIP

PAGE PAGE 1 补公开：凤冈县茶叶产业发展中心 2014年部门决算及“三公”经费信息公开说明 一、部门主要职能 凤冈县茶叶产业发展中心在县委、县政府的领导下，县体承担以下几个方面的工作： （1）全县茶叶产业发展的政策研究、拟定；全县茶叶项目库的建立及管理，项目的争取、实施、检查、验收和上报。 （2）全县茶叶产业发展的规划、技术培训和技术指导；全县茶叶生产、加工、销售的行业管理，茶叶质量监管等相关情况的统计调查。 (3)引导企业进行茶叶新产品、新工艺的开发；茶叶品牌的打造、推介；开展茶事活动，推广茶文化、茶知识；茶产业的宣传报道以及市场拓展工作。 二、部门概况 1.部门决算单位构成 序号 单位名称 单位类型 1 凤冈县茶叶产业发展中心 财政全额补助事业单位 2.部门人员构成 编制数 在编实有人数 离退休人员 合计 行政 事业 22人 23人 0 23人 0 三、部门2014年决算公开表 1、收入支出决算总表 2、一般公共预算拨款按经济分类基本支出决算明细表 3、“三公经费”支出明细表 四、部门2014年部门决算情况说明 1、2014年度部门决算收支决算总体情况说明 2014年度收入决算总额为5659655.00元，其中：财政拨款收入 5139655.00元，其他收入520000.00元，上年结转结余958171.95 元等。 2014年度支出决算总额为5379229.80元，其中：基本支出1443355.00元，包括工资福利支出1264928.00元，商品服务支出178427.00元；项目支出3935874.80元，年末结转和结余 1238452.71 元等。 2014 年末财政性资金结转结余162884.57元，主要构成：一是“茶天下”茶叶交易市场门店租金补贴100000元；二是茶叶公司改制安置遗问题补助金60000.00元；三是2014年度茶产业大会工作经费2884.57元。 2.2014 年度公共预算收入情况说明 本年收入总计5659655.00元，具体为： （1）财政拨款收入5139655.00元； （2）其他收入 520000.00元；其中：省农委拨茶叶品牌推介费和山东茶事活动经费490000.00元；省茶科所拨茶叶技术示范费20000.00元；县茶协转入2014年茶叶经济年会10000.00元。 3.2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年财政拨款支出总计5379229.80元，主要用于以下方面： (1)基本支出1443355 .00元，是用于保障凤冈县茶叶产业发展中心部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出，具体是：严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为 1058916 .00元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为206012.00元。办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 178427 .00元。 (2)项目支出3935874.80 元，是用于凤冈县茶叶产业发展中心部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是： 其中，用于工资福利支出（用于工益性岗位人员工资）36990.00元，商品服务支出（茶园建设工作经费、广告宣传费）2312397.14元，对个人和家庭的补助支出61284.76元，其他资本性支出66923.90元，对企事业单位的补贴1458279.00元。 4.2014年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 2014年度凤冈县茶叶产业发展中心部门“三公经费”财政拨款支出决算494734.31元，其中：公务接待费支出决算273442 .00元，占 55.27%;，公务用车运行费支出决算221292.31元，占 44.73%。具体情况说明如下： （1）公务接待费。2014年度公务接待费支出决算273442 .00元，主要用于茶叶招商资、会务的接待。比上年减少227000.00元 ，其原严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准,接待批次和人员都减少。接待批次为160批次，接待人数为2000人次。2014年公务接待费支出预算为60000.00元，与上年相比无增减。 （3）公务用车购置及运行费。2014年公务用车运行费支出决算221292.31元。比上年减少173478.95元，其原因是2013年购置公务车一辆195900.00元（购车费用179800.00元，购置附加税16100.00元）。 公务用车运行费221292.31万元。主要用于凤冈县茶叶产业发展中心 辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。其中，燃料费 126980.00元、维修费55133.00元、路桥费 16414.00元、