3C内审资料.doc

浙江中宙照明科技有限公司 __________________________________________________ 内部审核记录汇编 编制：祝冬果 审批：吴松 日期___________________________________________________ 浙江中宙照明科技有限公司 发布 目录 年 度 内 审 计 划 表 内 审 通 知 单 内 审 实 施 计 划 表 会 议 记 录 表 审 核 检 查 表 不 符 合 项 报 告 不 符 合 项 分 布 表 末 次 会 议 签 到 表 及 记 录 内 部 质 量 体 系 审 核 报 告 2012年度内审计划表 编号：Q/ZZZM-8.2.2-01 审核目的： 检查本公司质量管理体系是否能符合3C认证《工厂质量保证能力》标准的要求，是否具备申请证书的条件。 审核范围： 本公司质量体系覆盖的部门和产品 审核依据： 3C认证《工厂质量保证能力》 公司质量体系文件 适用的法律法规 审核方法： 采用抽样审核的方法、审核路线见审核计划日程安排。 审核时间、持续时间： 2012年12月15日 编制：祝冬果 审核：吴松 批注：王保萍 时间2012年12月12日 关于下发2012年度内审计划的通知 公司各部门： 根据3C认证《工厂质量保证能力》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在2012年12月15日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。 特此通知 附：内审实施计划 2012年12月12日 内审实施计划表 编号:Q/ZZZM-8.2.2-02 审核目的 评价质量体系运行符合审核要求的程度及有效性，迎接第三方外审 审核范围 本公司质量体系所覆盖的部门和产品 审核准则 A．3C认证《工厂质量保障能力》；B.本公司质量体系文件；C适用的法律法规 审核日期 2012年11月15日 制定人 吴松 制定日期 2012年11月12日 批准人 王保萍 批准日期 2012年12月12日 报告发布日期 2012年12月15日 审核员 祝冬果 吴松（组长） 2012.12.15 8:00-8:30 首次会议 8:30-9:30 公司领导：1.1/1.2/8.0/9.0 采购部：3.0/3.1 9:30-11:30 技术部：2.1/2.2/2.3 综合部：2.1/2.2/2.3 13:00-15:00 生产部（车间、仓库）：4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/10.0 15:00-17:00 品保部：3.2/4.0/4.5/5.0/6.0/6.1/6.2/7.0 17:00-17:30 审核组会议 17:30-18:00 末次会议 会议记录表 编号：Q/ZZZM-8.2.2-03 序号： 时间 地点 主持 记录 会议内容 参 加 人 员 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 会 议 记 录 质量体系内审检查表及现场记录 编号：Q/ZZZM-8.2.2-03 受审核部门 公司领导 负责人 审核人员 日期 条款号 检查内容 审核记录 判定 职 责 和 资 源 （1） 是否任命了质量负责人 （2） 质量负责人的职责是否明确 建立实施保持体系 确保施加的标志产品符合产品标准要求 建立程序确保认证标志的保管使用 建立程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认的，不加贴此标志。 （3）部门及岗位人员的职责是否明确、适宜并与实际相符合 （4）质量负责人是否能胜任 （1.1） 任命质量负责人，提供质量负责人任命书，询问质量负责人能清楚自己职责权限。 查见《质量职责与权限》明确各岗位人员职责权限。 质量负责人清楚自己职责。 是否有记录显示所需的资源 a）满足生产所需生产设备和检验设备； b）满足稳定生产所需的人类资源； c）是否有证据证明，从事对产品质量有影响工作的人员具备的能力 （1.2） 提供《生产设备台账》《检测设备台账》相关人员经过培训上岗，相关人员能力达到要求。 内 部 质 量 审 核 是否建立并保存了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果，其内容是否符合规定要求 是否保存了质量安全投诉及一致性检查记录并作为内审的信息输入 内审发现的总题是否采取纠正和预防措施并进行记录 （8.0） 策划《内审控制程序》正按程序要求实施内审，提供《一致性检查记录》一致性均满足要求。提供的认证产品顾客投诉记录。目前未发生投诉。 认 证 产 品 一 致 性 质量