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物料可追溯性流程 （产品召回--顺追） 流程图 对应流程要求 对应流程中记录 材料问题 材料问题 材料 材料 入库批号 材料台帐 材料台帐 成品生产批号 成品 生产批号 成品 生产批号 生产加工流转卡 生产加工 流转卡 成品台帐 客户 客户 名称 成品生产批号 成品 生产批号 追溯到在制作品 追溯到 在制作品 客户 合格证上 合格证上 生产批号 追溯到产 追溯到产 品并召回 一、追溯原理： 1、追溯依据：材料入库批号、成品生产批号。 2、追溯载体：（材料、成品）台账、生产加工流转卡、合格证。 二、追溯要求： 1、台账信息： ①、材料台账中必须有材料入库批号和成品生产批号。 ②、成品台账中必须有成品生产批号和客户名称。 2、生产加工流转卡信息： 必须有成品生产批号。 3、合格证： 必须有成品生产批号。 材料台帐 成品台帐 生产加工流转卡 成品台帐 合格证 注：产品存在重大质量缺陷时，及时召回，避免质量事故进一步扩大。 第1页 （共2页） 4 物流可追溯性流程 （续） 第2页 （共2页） （责任追究-倒追）流程图 对应流程要求 对应流程中记录 顾客投诉 顾客投诉 合格证上 合格证上 生产批号 投诉信息收集 投诉信息收集 合格证上 合格证上 生产批号 成品台帐 成品台帐 成品生产批号 成品 生产批号 成品 生产批号 电镀厂商材料台帐 电镀厂商 材料台帐 材料 材料 入库批号 追溯到材料 追溯到材料 及其供应商 一、追溯原理： 1、追溯依据：材料入库批号、成品生产批号。 2、追溯载体：（材料、成品）台账、生产加工流转卡、合格证。 二、追溯要求： 1、台账信息： ①、材料台账中必须有材料入库批号和成品生产批号。 ②、成品台账中必须有成品生产批号和客户名称。 2、生产加工流转卡信息： 必须有成品生产批号。 3、合格证： 必须有成品生产批号。 合格证 顾客反馈信息统计分析表 成品台帐 材料台帐 编制： 审批/日期：注：采购或外协加工合同中规定有赔偿条款前提下，因外购材料或外协加工质量缺陷等，造成我公司或顾客损失时，以便诉求赔偿。 编制： 审批/日期：