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店铺盘点流程 盘点负责人：店长组织、协调全店所有人员及时、准确、高效的对店面所有商品进行盘点，店长对盘点结果负责。 盘点时间： 每月直营经理提前一周与各店店长协调盘点时间（一般安排在25号-28号），并将各店盘点时间统计好以表格的形式上传财务部。 财务部必须在盘点时间前一天把店面的日常消耗品和装修开业、办公道具等做赠送单并告知各直营店。 实物盘点前店长合理安排盘点前的准备工作，盘点期间店铺员工严禁休息。实物盘点时间：螺蛳湾展厅各店上午8:30分开始，其他直营店晚上21:00开始，都实行闭店盘点，盘点完毕后才能开始或结束营业。 三、盘点前准备： 1、盘点前先整理仓库货品，把同款同色的商品整理堆放一起并标识货号；卖场商品划分区域，区域划分后严禁跨区域挪动商品。 2、店长检查实际情况与电脑系统财务情况是否一致，不一致的必须补齐系统财务数据 （1）手工零售单是否已录入完毕 （2）到货商品是否验收完毕（未到货的不予验收） （3）退货或调货商品单据是否录入完毕 3、财务数据核对完毕后，在系统里面做“盘点准备”，方法：库存管理→盘点管理→盘点准备→选择盘点日期→选择盘点仓库（选择本店） 4、录入完毕以后开始实物盘点，在此期间严禁在系统里面录入各种单据 5、盘点注意事项 (1)盘点中如遇到货，到货商品系统不予验收，实物盘点也不予统计数量； (2) 盘点橱窗要仔细，注意模特穿着的领带、皮带等装饰品和内搭商品，不能缺盘; （3）各个区域不要忘记漏盘，特别是次品区和赠品区； (4)领带、皮带、领结不分货号和尺码，包不分尺码；（暂时的） (5)盘点表填写字迹工整、清晰、明了，尽量少涂改（涂改必须用涂改液）。 四、盘点方法 1、闭店盘点 （1）分区域：主要分为高柜区、中岛区、橱窗区、仓库区、次品区、赠品区。店长视情况将各大区分为容易鉴别的小区，并用字母标记。小区商品数量建议在200-300件之间。 （2）先盘总数，步骤如下： A、按2人一组分配，每组负责一个区域(由店长协调) B、其中一人按顺序点清所负责区域物品总数，并用便签标明该区域名称和总量； C、由另一个人复核数量是否正确，正确后盘明细。 （3）盘明细,步骤如下： A：一人报数，一人手工记盘点单，盘点表上要注明负责区域名称、页码、负责人。 B、区域数量记录完毕后统计该区域数据总量并记录，确保前后两者数据一致后，在末页注明总数量、总页数、签名、日期并装订好再盘下一个区域。不一致的重新核对直到准确。 C、所有商品盘点完毕后，各小组将所盘区域盘点表整理好交给店长； D、店长负责整理所有单据，核对单据数量是否与划分的区域一致，确定无误后定好保存，第二天录单（螺蛳湾展厅当天录单）。 2、营业中盘点 （1）营业中盘点方法和闭店盘点一致，但盘点过程中遇到需拿动商品的要告知该区域盘点人员，并及时归还。 （2）盘点过程中遇到销售了的商品，确定此商品是否已盘点。未盘点销售的商品要单独记录，待盘点完毕后把该部分商品一并统计在盘点表内；已盘点销售的商品做好手工帐即可。 四、盘点单据录入 1、盘点后系统录单方法：库存管理→盘点单→选择仓库→录入盘点数据（货号、数量），录入完毕→保存草稿 2、店长或其安排人员录盘点单。盘点单按区域逐一录入，录入时要认真填写商品货号、尺码、数量等相关信息，录完一个区域后要核对录入总量和盘点表总量是否一致，确定该区域商品录入准确无误后保存草稿单，继续录下一个区域的盘点单。 3、盘点单录入完毕后及时告知财务部，财务部记账。 4、在此期间销售或到货的商品一律做好手工帐，严禁录入系统。 五、盘点后处理 1、财务部把盘点差异商品告知店长，店长组织人员对差异商品进行二次盘点，二次盘点确保准确无误，严禁弄虚作假。 2、店长将二次盘点表回传财务部，财务部修正盘点录入单。 3、财务部调正门店商品库存数量（系统做报损、报溢单），并通知店长可以正常录单，店长或其安排人员录入此前所有手工账单。 4、财务部门出具盘点报告上交给公司领导审批，通过后按《直营部日常运营管理制度》中货品管理相关制度进行处理 六、监盘人权责 1、监督盘点方法是否正确。 2、盘点数量是否正确。