合肥分公司小CEO承包手册(2015版).docVIP

第一章 营业部概况 一、服务区域 乡、镇： 个， 行政村： 个， 自然村： 个， 总人口： 万， 二、经营团队 装维人员： 人， 营业人员： 人， 渠道经理： 人， 销售经理： 人， 三、服务网点 自有网点： 个， 社会网点： 个， 专营店： 家， 便利店： 家， 四、量收规模 业务收入：2014年底 万,2015年预算 万 移动用户：2014年底 户,2015年预算 户 宽带用户：2014年底 户,2015年预算 户 iTV用户：2014年底 户,2015年预算 户 第一章 收入实现路径指引 一、营业部2015年收入预算及分月完成路径（万元） 项目 移动收入 宽带收入 iTV收入 坏账 超标值 考核 收入 收入 缺口 增量 存量 增量 存量 增量 存量 15年预算 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1月 完成 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 累计 完成 　 　 　 　 　 　 　 　 　 累计 进度 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明： 1.考核收入=移动收入+宽带收入+ITV收入+其他收入-增值税-坏账超标值（上表增值税、其他收入项未列出）； 2.上表展示了2015年收入预算的路径和收入完成的路径，并按月展示每类分项的当月完成情况、截至当月的累计完成情况，通过预算执行跟踪、分月对比，指明收入波动的原因、收入短板、以及收入缺口预警等。 二、营业部2015年重点业务发展规划 项目 移动 宽带 iTV 新增 离网 净增 新增 离网 净增 新增 离网 净增 15年预算 全年目标值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 月均目标值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1月 当月实际发生 　 　 　 　 　 　 　 　 　 后续月均目标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2月 当月实际发生 　 　 　 　 　 　 　 　 　 后续月均目标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3月 当月实际发生 　 　 　 　 　 　 　 　 　 后续月均目标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4月 当月实际发生 　 　 　 　 　 　 　 　 　 后续月均目标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5月 当月实际发生 　 　 　 　 　 　 　 　 　 后续月均目标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6月 当月实际发生 　 　 　 　 　 　 　 　 　 后续月均目标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7月 当月实际发生 　 　 　 　 　 　 　 　 　 后续月均目标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8月 当月实际发生 　 　 　 　 　 　 　 　 　 后续月均目标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9月 当月实际发生 　 　 　 　 　 　 　 　 　 后续月均目标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10月 当月实际发生 　 　 　 　 　 　 　 　 　 后续月均目标