铁总红线检查（第一、四、七、八组检查记录）.pdf

铁总4 月11 日【第一组】检查情况 京沈客专*******标项目部内业检查情况： 1、查地质超前预报。设计为地质雷达，实际采用TSP。地质超前预报缺地表调查报告。 2、查监控量测方案、资料，总体收敛；询问监控量测是否存在报警、异常情况。 3、查检验批。 ①填写内容中有实测数值的应填写数值。 ②对照检验批检查配合比和配料单。 ③混凝土浇筑与临界面温差描述不规范。 4、查第三方地质雷达检测资料。 5、查施工日志： ①对照施工日志内容计算了安全步距，Ⅱ级围岩192 米。 ②对照监理日志和施工日志：2016 年 7 月 30 日监理日志中水沟电缆槽里程DK295+050- DK295+260 与施工日志中水沟电缆槽里程不对应。施工日志中水沟电缆槽里程 DK295+060- DK295+260。 ③2016 年7 月30 日监理日志中提出的现场存在问题，施工日志中未闭合。 6、查红线管理实施细则：细则中不能照搬总公司文件中的相关处理规定，应进一步细化。 7、查红线问题库： ①与监理问题库不对应，要将监理单位独自排查的红线问题纳入施工单位红线问题库。 ②对红线问题库中已整改问题相关签认资料进行了检查。 8、查施工单位与建设单位的红线管理补充合同签订情况。 9、查红线管理承诺书签订情况：法定代表人应手签名，不应采用姓名印章；承诺书应包括 3 份，一是集团公司与建设单位签订的、二是项目部与建设单位签订的，三是工区与项目部 签订的。 10、查二衬是否进行敲击，敲击问题库。 11、考试培训资料封皮错打为考核资料。 12、询问二衬厚度不足处理原则。13、询问二衬拆换过程防水处理措施。 铁总4 月12 日【第四组】检查情况 山西枢纽西南环线铁总红线管理第四组检查情况如下： 分三组：一组检查试验室、拌和站（包括原材料取样）；一组检查外业（包括隧道钻芯 检测、地质雷达、无损检测，无路基）；一组检查内业资料 一、 检查拌和站试验重点： 1、检查拌和站材料标示标牌 2、拌和站生产记录（最近半年的） 3、检查拌和站是否安装过滤软件 4、询问拌和站标定、检定、校称情况，检查是否贴检定标签 5、检查拌和站储料仓中原材料 6、询问砂石筛洗控制情况 7、检查拌和站上料斗材料质量 8、检查施工单位物资与试验往来单或者交接单（信息要齐全准确，哪个仓，哪个罐，批号）， 罐号批号要与使用记录，生产记录对应 二、 试验室检查重点： 1、检查原材料（水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉、引气剂、砂子、碎石）抽查接近一年的试 验报告，试验记录 2、检查施工单位中心试验室仪器、设备（是否检定，是否贴检定标签） 3、检查施工单位与监理单位取样记录 （包括委外取样记录，信息要齐全准确，那个仓，哪 个罐，批号） 4、检查监理单位开复工第一批材料是否做平行见证 5、检查施工单位、监理单位委外试验报告（报告未取回的视为未送检或未平行） 6、检查原材料报验单、报验表（报验单上是否有编号），报验表信息要齐全准确，那个仓， 哪个罐，批号 7、检查监理单位报验签认是否有登记，有记录（要详细信息要齐全，准确，、哪个仓，哪个 罐，批号） 8、检查开复工人员设备的确认 9、检查监理单位平行资料，尤其是有关混凝土原材料相关试验报告 10、复印施工单位与监理单位检测台账带走。四、 局项目部及监理单位内业资料检查： 1、红线管理培训、学习、宣贯资料2、检查监理单位红线管理细则 3、检查问题库 4、抽查 施工单位施工记录 ，检验批、旁站记录，监理日记。 铁总4 月12 日【第七组】检查情况 试验室主要检查内容： 一、红线相关材料的进场检验和型式检验报告及台账：水泥、减水剂、砂、石、防水板 帐 拍照 二、不合格台帐及闭环资料 三、减水剂是否有到刚好龄期试件（抽压） 四、配合比设计申报材料。Y 环境等级的耐久性报告是否到龄期并出具报告？ 五、型钢台帐，查看型钢拉伸或冷弯后的样品。型钢厂家材质书是否进行冲击试验 六、试件强度报告 铁总4 月11 日【第八组】检查情况 1.钻孔桩泥浆含砂率超标，与施工记录不符 2.渣样取样不规范 3.监理管理不规范（监理工程师职称证书与履历、经历不符等） 4.红线管理规定落实不到位，未明确 “五定”、三统一、一查处”要求 5.试验室拌合站管理不到位（首盘混凝土开盘确认单无具体内容，外加剂报告没有按照 GB8076-2008 标准要求 “检验项目按不同日期并在7 日内完成”的规定进