2.预拌混凝土企业质量管理体系·程序文件.doc

阳新娲石商砼质量管理体系文件 程 序 文 件 依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制 编 制：黄伟义 批 准：杨凤雏 版 号：第A版 2015年01月01日发布 2015年01月01日实施 《阳新娲石商砼有限公司》发布 版本号：YXWS-QSM-CX：2015目 录 一、质量管理体系文件控制程序 1 1.目的 1 2.范围 1 3.职责 1 4.工作程序 2 4.1 文件的分类及编号 2 4.2 文件的编写 3 4.3 文件的审批 3 4.4 文件的发放 3 4.5 文件的评审、更改 4 4.6 文件的换版与作废 4 4.7 文件的管理 5 4.8 外来文件的管理 5 二、质量管理过程记录控制程序 6 1. 目的 6 2. 范围 6 3. 职责 6 4. 工作程序 6 4.1 记录的分类 6 4.2 记录的编制、收集 7 4.3 记录的更改 8 4.4 记录的保存 8 4.5 记录的管理 9 4.6 记录的必威体育官网网址 9 4.7 记录的处置 9 4.8 记录格式 10 三、质量方针、质量目标控制程序 11 1. 目的 11 2. 适用范围 11 3. 职责 11 4. 工作程序 11 4.1质量方针、质量目标的制定 11 4.2质量目标的分解 12 4.3质量方针和质量目标的实施 13 4.4质量方针、质量目标的评审 13 4.5质量方针持续性的评审 13 四、质量管理体系内部审核控制程序 15 1. 目的 15 2. 范围 15 3. 职责 15 4. 工作程序 15 4.1资格要求 15 4.2编制内审年度计划 16 4.3审核准备 16 4.4现场审核 16 4.5审核报告 17 4.6 纠正措施实施和跟踪验证 17 4.7高层领导者的审核 17 五、监视与测量设备控制程序 18 1. 目的 18 2. 范围 18 3. 职责 18 4. 控制要求 19 4.1 监视和测量设备管理程序 19 4.2 量值溯源管理程序 21 4.3 设施与环境条件管理程序 23 六、混凝土配合比设计开发控制程序 24 1. 目的 24 2. 范围 24 3. 职责 24 4. 工作程序 24 4.1 配合比设计开发策划 24 4.2 配合比设计计算 25 4.3 配合比设计形式审查 25 4.4 配合比设计验证及确认 26 4.5 配合比设计更改 26 4.6 混凝土配合比的编号 27 七、原材料质量控制程序 28 1. 目的 28 2. 范围 28 3. 职责 28 4. 工作程序 29 4.1 原材料采购 29 4.2 原材料进厂质量控制 30 4.3 原材料储存管理 32 八、标识和可追溯性控制程序 33 1. 目的 33 2. 范围 33 3. 职责 33 4. 工作程序 34 4.1标识的分类和方法 34 4.2 标识要求 35 4.3可追溯性要求 36 4.4 标识的记录 36 九、不合格品控制程序 37 1. 目的 37 2. 范围 37 3. 职责 37 4. 控制程序 37 4.1 标识和记录 37 4.2 隔离 38 4.3 评价与处置 38 十、纠正和预防措施管理 40 1. 目的 40 2. 范围 40 3. 职责 40 4. 纠正措施 40 4.1 识别、确定、评价 40 4.2 不合格品的纠正措施 41 4.3 其它不符合的纠正措施 43 4.4 管理 43 5. 预防措施 44 5.1 识别、确定、评价 44 5.2 文件更改 45 5.3 管理 45 质量文件控制程序 -QSM-CX-01：2015 (S)】 1.目的 对与质量管理体系相关的文件进行控制，确保与质量管理体系有效运行的各个场所都能得到并使用相应文件的有效版本，并及时撤出失效、作废版本文件，防止作废文件的非预期使用。 2.范围 本程序适用于与质量体系有关的文件的控制和维护管理。 3.职责 办公室是文件管理职能部门，负责： 组织编制质量体系有关文件，明确文件的分类、编制、标识、收发、批准、评审、修改和作废等控制要求。 文件（制度、行政、外部文件等）的收集、传阅、发放和回收。 试验室是质量管理体系运行的主要管理部门，负责： 管理质量管理体系文件，同时负责质量管理职能范围内的制度文件的编制、修订。 质量标准、规范及技术性作业文件的收集、管理。 文件使用部门是文件控制的基本部门，负责： 根据生产、管理工作需要，提出本部门所需文件数额、受控数额及发放范围(岗位、人员数量)。 对本部门持有的文件实施维护和管理。 4.工作程序 4.1 文件的分类及编号 4.1.1 文件分为四个层次： A层次：质量手册 B层次：程序文件 C层次：标准规范、作