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工分制管理-专项制度（范本） 综合（人资）部专项制度 1、召集并主持工作会议，未按要求督办公司布置的各项工作任务的(-A0.5起) 2、根据各部门缺编情况，在时间节点内员工招聘不到位，不及时的，每推迟1天(-A0.5) 在时间节点内完成人员招聘的，每提前1天(+A1) 3、每月组织新员工入职培训2次，每少一次的(-A1)，每多一次的(+A2) 4、每月组织一次公司管理干部培训，未完成的(-A1)，每多一次的(+A2) 5、每月审查一次公司员工流失、缺编、入职情况，每月3日完成上月审查报告，未按时、 按质完成的(-A1) 6、每季度组织1次公司内部人员的选拔、晋升评估工作，并在次季度2日前完成，未按时、 按质完成的(-A1) 7、未按时、按质完成每月4次外检的，外检表填写不合格的(-A1/项) 8、每月未收集齐各部门的内检表并完成月度质检报告的(-A0.5/份) 9、每年1月5日前完成《年度质检报告》，未按时、按质完成的(-B2) 10、每年1月15日前组织公司“制度评审会”， 未按时、按质完成的(-A1起) 11、人事主管未按规定格式进行离职谈话，每起(-B1) 12、每周一晨点例行检查工装、胸牌、出勤、纪律，并上报、公示检查结果，每少1次或执 行不公(-B1) 13、人事主管每天9:30之前上报人员异动表，每月22号上报月度异动汇总表，每延迟1次或 错报1次(-A1) 14、人事主管未按流程办理入职、离职、异动手续，每发现一起(-A1) 15、人事助理每月进行不少于4小时的新员工培训，每少1小时(-B1) 16、人事助理保证人员及时到岗，到岗时间每超出要求时间1天(-A0.5) 17、各办公室主管每天对办公设备检查一次，完成所有办公室点检，每少一处或异常情况、未及时发现(-B1) 18、内勤接报修须积极响应，热情服务，每发生一次投诉(-A1) 19、内勤助理每月第一个工作日统计考勤应及时发送给财务部，每延时一天(-B1) 20、内勤助理对办公用品进行管理，保证帐物相符，按流程领用，每发生1次异常(-A1) 21、综合部各项报表(工资表、薪资确认表、工资产值比例分析表、通信录、保险名单、失业动态分析表，每出现1次错误(-B1) 22、司机按时出车，按时对车辆进行保养，凡出现延误每次(-B1) 23、司机违章或发生主责交通事故者，自行承担损失，并(-B2起) 财务部专项制度 一、收银 每日营业收入收取，登记收入明细账，款项表；每日记账人员未按规定及时记录，每漏一项 (-B1) 二、付款申请 填好领款表(随时)，申请审批。相关人员未按照规定流程办理付款支付的。承担相应损失 并(-B1) 三、信贷考核 应收账款应控制在月收入的3%以下，每超过0.1%(-B1)，达到5%以上，每超过0.1% (-B2);应收账款在3%以下，每低0.1%(+B1.5) 四、提成核算 每月10日前，各部门业绩报表及业绩提成报表未能按时完成统计影响提成发放的，每笔(-A0.5) 五、借支管理 每笔借支均需相应授权人(财务总监10000以内)审批方可办理，出纳违规借支的(-B1起) 保管借支凭单，并及时登记好支出明细借支栏(随时)，出纳未能及时登记的(-A0.5起) 六、费用报销 每周四统计好企业一周的报销原始凭证及时审核付款，登记支出明细(每周一次)，出纳因 个人原因未按时完成的影响报销款发放的，每次(-A0.5) 七、现金对账 款项明细账，领款明细表，支出明细账，核算表(每月1次)，数据有误的。(-A0.2) 八、月底报表 按要求每月一次填制好对内的《经营收支明细表》和对外的《资产负债表》《、损益表》、《现 金流量表》，出纳银行对账单上报及《银行存款未达账项调节表》，未能在次月5日前内及 时、准确上交报表的，每项(-A0.5) 九、采购 企业所需行政物资统一汇总至行政部，由财务送相关领导签字后购买(随时)，报批手续审 批完成后，紧急物资3日内，普通物资一周内完成采购，拖延采购的，每笔/每次(-A1) 十、罚款管理 配有企业手机的员工月初(每月3日出账单)上报手机话费。超出报销标准的扣款。每月迟 到员工扣减的B分处罚及其他B分处罚等，次月初考勤统计后计收，每错一笔(-A1 ) 生产部专项制度 1、严格执行作业指导书、工艺文件，违者，赔偿相应损失并(-B1) 2、严格执行日清管理，检查合格方可下班，未经检查合格批准下班，每次(-B2) 3、不服从生产调动或临时性工作安排(-B1起) 4、休息期间关闭与罐装设备有关的所有设备，班后关电、关水、关气。违者每次(-B1) 5、责任设备、设施按要求做好5S、润滑保养并规范使用。未按要求进行，违者每次(-B1) 6、严格按职业健康标