河北办工作流程.PPT

河北办工作流程 2007.10月 一、要货流程 1.提前4天向商务代表传真要货计划! 2.商务代表以收到传真顺序排好次序,先传先开单. 3.单据开出来传真通知商家货款. 4.商家打款传真打款单到财务. 5.财务收到货款审核签字排好发货顺序. 6.商务助理提前一天下午通知商家第二天上午或下午来车. 7.库房严格按单据顺序装车,如有车没有到,则后面的车提前装车. 二、发货手续 1、必须开单发货。 2、必须财务签字发货。 3、发货包件单必须要写上价格单的单号。写上排单人名字和发货人签字，发完货以后数量核对无误以后收货人签字确认！ 4、库房主管把发货单下午整理好传到商务统计处。统计核对开货单和发货包件单，并且做好下帐和发货台帐！ 三、补件发放 1、售后主管分出补件地方。 2、补件分管库管随发货车发放补件，作好发放补件记录，补件发放签字表交售后主管下帐！ 3、售后主管做好补件收费统计和收费台帐！ 4、月底制作补件收费表交财务扣补件款！ 四、资源发放 1、销售内勤开具资源发放单据。 2、交财务上帐扣款。 3、交库房资源管理员发放资源。作好签字记录。 4、销售内勤依据签字单据作好台帐！ 5、收费资源（茶具、雨伞等）归销售内勤自己管理，装修灯具、附件、饰品、喷绘归库房管理。 五、零担发放 1、库房主管合理安排零担配车。原则上是能一车发走的尽量配一车。 2、师机装车时写好每个不同商家的记号，点好数量签字确认。 3、师机根据装车顺序先装后下，依次发走，每个货运部点数量签收。 4、师机回来把货运公司签收手续交库房主管。 * *