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定陶物价局岗位风险点及防控措施一览表
定陶县物价局岗位风险点及防控措施一览表
股室
业务类别
风险点
风险种类及等级
风险起因及性质
风险后果及严重性
防控措施
责任人
直接责任人
领导责任人
办
公
室
经费支出
办公经费支出
业务流程风险,中级
思想认识不足,制度落实不彻底
思想认识不足,有关制度落实不彻底,时间观念不强
纪律观念差,制度落实不彻底
思想认识不足,有关制度落实不彻底
可能造成不
良后果
可能造成严生后果
可能造成严生后果
可能造成严生后果
实行办用品申报单,领导层层把关。
徐程江
陈吉存
车辆管理
公车私用,车辆维护费用增加
业务流程风险,中级
一是实行用车派车单,杜绝和减少个人用车。二是实行定点维修,由办公室负责人和司机同时到指定维修点维修,杜绝贪占问题。三是实行加油卡,每月拉出加油详单,交局领导审阅。四是对确需洗车,实行洗车单,由办公室把关登记。
曹忠祥
袁国强
徐程江
公章管理
未经允许超权限范围使用公章
业务流程风险,中级
严格执行局公章管理制度,规范使用公章
徐程江
陈吉存
办
公
室
办
公
室
成
本
调
查
监
审
股
安 全
人、财、物安全
工作流程
风险,高级
一是车辆、人员出县必须经局长批准,并不得借与他人驾驶。二是不配置大功率电器。三是下班后关闭所有电器。四是关好门窗,锁好防盗门。
关 彬、马君
曹忠祥、丁爱英、袁国强、孔德娜
徐珵江
物品处置
损毁办公用品
处置
业务流程风险,低级
损毁不能修复办公用品统一存放、登记造册,依法进行处置。
关彬
徐程江
会议通知
会议通知、电话漏接、漏报
工作流程
风险,中级
一是办公电话专人值守。二是用接受短信手机专人保管,24小时开机 ,第一时间向领导上报。三是需报送的文件材料实行一日清单制度。
孔德娜
徐程江
徐程江
办公服务
服务不到位
工作流程
风险,中级
严格落实首接负责制,实行接待登记制度,积极做好接待和服务的衔接。
马 君
孔德娜
徐程江
档案管理
文件资料遗失
业务流程风险,中级
一是严格文件借阅制度,。二是实行借阅登记制度。
丁爱英
徐程江
文件传阅
文件传阅不及时影响工作开展
业务流程风险,中级
一是明确专人登记传阅。二是签批事项专人督办。三是传阅文件每周清理归档。
丁爱英
徐程江
车辆管理
故障行驶、酒后驾驶、不按规定路线行驶
业务流程风险,中级
一是严把关,酒后不开车。二不开故障车。三是疲劳不驾车。四是必须按派车单指定地点到达,不得中途转道办其他事务,对派出车辆做好里程审核。
曹忠祥
袁国强
徐程江
工作纪律
工作时间
不干工作
工作流程
风险,中级
一是严禁上班时间打游戏。二是严禁串岗、闲聊、办私事。三是每人每年写出20000字的读书笔记,每季度一篇调研报告。
关 彬、马君
曹忠祥、丁爱英、袁国强
徐珵江
工作纪律
上班点卯,请假过多
工作流程
风险,中级
一是一天两签到两签签退。二是对请假过多的扣除和停发其工资。
关 彬、马君
曹忠祥、丁爱英、袁国强
徐珵江
必威体育官网网址工作
必威体育官网网址文件、举报档案泄漏
工作流程
风险,高级
一是需到县必威体育官网网址局拿文件专人领取。二是对举报档案进行专门标注,为举报人必威体育官网网址
丁爱英
徐程江
成本监审
对报送材料初审,
进行成本审核.
业务流程风险,中级
思想认识不足,制度落实不彻底
可能造成不
良后果
进行现场调查,
重大项目聘请中介组织对成本进行审核
关彬
焦圣欣
成本调查
调查数据汇总、上报
业务流程风险,中级
确定调查户,指导调查户填写数据,
分析数据、上报.
关彬
焦圣欣
价
格
监
测
中
心
价格监测
监测品种不全
工作流程、风险、中级
价格监测工作中重要性认识不到位
可能造成不
良后果
一是增加监测点,二是扩大监测品种范围
张会合
蔡忠桥
郝爱民
市场巡查
市场巡少
工作流程、风险、中级
加强常规性及节假日期间市场巡查
张会合
蔡忠桥
郝爱民
价
格
监
测
中
心
价
格
监
测
中
心
法规宣传
《价格监测规定》宣传不够
工作流程、风险、中级
思想认识不足,制度落实不彻底
思想认识不足,制度落实不彻底
思想认识不足,制度落实不彻底
制度执行不到位,业务素质待提高
可能对当事人造成损失
可能对当事人造成损失
可能造成不
良后果
可能造成严重后果
《价格监测规定》和《山东省价格监测预警管理办法》的宣传工作
张会合
蔡忠桥
郝爱民
监测预警
预警体系不健全
工作流程、风险、中级
一是完善的价格监测预警工作制度;二是制定应急监测预案;三是设立预警值班电话。
张会合
蔡忠桥
郝爱民
价格采集
数据有局限性
工作流程、风险、中级
一是扩大数据的采集范围;二是保证数的全面完整。
张会合
蔡忠桥
郝爱民
舆情监测
舆情信息跟踪监测不力
工作流程、风险、中级
一是加强价格监测系统信息化建设;二是做
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