过程的风险和机遇的识别、应对措施和评价.docVIP

过程的风险和机遇的识别、应对措施和评价 子过程 过程 风险和机遇 风险和机遇 应对措施 风险和机 遇应对 措施评价 理解组织及其环境 组织环境过程 国内外法律法规行业标准地方法规变化 指定专人负责收集 国内外法律法规行 业标准地方法规变化 情况 有效 理解相关方的需求和期望 国内外经济环境变化 指定专人负责收集 国内外经济环境变化 情况 有效 过程方法 国外市场变化 指定专人负责收集 国外市场 变化情况 有效 被竞争对手抢夺市场 提高销售人员业务能力，宣传市场的重要性，必要时聘请新的销售人员 有效 政治环境 关注国内外政策，及时作出应对措施 有效 质量管理体系的领导作用总则 领导作用过程 顾客新要求最高领导者未能及时了解情况 销售人员及时 收集客户要求， 及时汇报 有效 以顾客为关注焦点 有效 应对风险和机遇 的措施 应对风险和机遇 过程 风险应对措施不合理 及时对风险应对 措施进行评价 有效 基础设施 资源管理过程 机器设备故障 机器设备使用部门每天进行日常点检 有效 过程运行环境 机器设备漏油 定期对机器设备进行保养 有效 监视和测量设备 知识 能力 能力意识和沟通  /信息交流过程 招聘的员工做事粗心大意 加强招聘人员的培训 有效 意识 8S培训未达到预期目标 找出原因，重新培训 有效 沟通 招聘的员工不符合岗位职责要求 对员工进行培训等， 必要时重新招聘 有效 形成文件的信息 形成文件的信息 过程 体系文件防潮、防燥措施 没有做好 加强文件保管措施 有效 运行策划和控制 运行策划和控制 过程 现有工艺流程生产新产品时， 存在工艺流程问题 运行过程出问题 环节重新策划 有效 产品和服务的要求 产品和服务要求 过程 客户要求未能及时收集 销售人员及时 收集客户要求， 及时汇报 有效 产品和服务的设计和开发 产品和服务的设计和开发过程 包装设计不合理 分析原因，重新设计 有效 明细表不清晰 分析原因，重新设计 有效 燃气、电器设计出错 分析原因，重新设计 有效 产品结构设计不合理 分析原因，重新设计 有效 外部提供的过程、产品和服务的控制 外部提供的过程、产品和服务的控制 产品到货后发现个别质量 不达标 退货，必要时更换供应商 有效 供应商生产能力或生产产 品品质下降 退货，必要时更换供应商 有效 生产和服务提供的控制 生产和服务提供的控制 国外突发战乱或货币贬值 提前了解国外动态，出货前购买信保 有效 标识和可追溯性 客户突然破产或无音讯 提前了解国外动态，出货前购买信保 有效 顾客或外部供方的财产 货物从工厂出码头的途中，无法确保货物不被转移 合同中加强风险控制条款 有效 产品防护 客人国家突发货币贬值和外汇管制 预估市场形势，提前购买信保，减少损失 有效 交付后的活动 防潮、防燥措施没有做好 注意温湿度监控情况，及时应对 有效 产品和服务的放行 发错物料（型号错、质量不合格） 加强仓库人员培训，减少出错 有效 不合格输出的控制 员工操作过程中不按规范流程执行 加强仓库人员培训，减少出错 有效 监视、测量分析和评价总则 持续改进过程 测量仪器没按时校验，失效 测量仪器及时外校或者内校 有效 顾客满意 各种检验测试工作不达标 加强检验人员培训，减少出错 有效 分析与评价 内部审核 管理评审 不合格和纠正措施 持续改进 编 制 审 批 QR-07-02A