31危害识别和风险评价管理程序.doc

危害识别和风险评价管理程序 1 目的 为充分识别公司所有活动中的职业健康安全危害并评价其风险，提出合理可行的控制措施，特制定本程序。 2 范围 适用于公司设计、建设、运行阶段以及其他所有相关活动。 3 术语和定义 3.1 危害识别：识别危害的存在并确定其特性的过程。 3.2 风险评价：评价危险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。 4 职责 4.1 质量健康安全环保部指导各部门的风险评价工作，对风险管理的实施情况进行跟踪监督。 4.2 各部门负责业务范围内的危害识别、风险评价和控制措施的制定实施。 5 控制要求 5.1 一般要求 5.1.1 HSE风险管理是一切HSE工作的基础和核心。HSE风险包括项目各阶段的HSE风险。 5.1.2 公司应在设计、建设、运营期等重要阶段对风险进行识别和评价。 在项目的预可研阶段和可研阶段，质量健康安全环保部要请专业的评价机构对项目进行安全预评价，安全预评价工作按照《建设项目“三同时”控制程序》执行，要求专业评价机构对各种风险进行识别评价。 在项目初步设计阶段，质量健康安全环保部要求设计单位在设计过程中充分考虑HSE方面因素，选用性能可靠、技术先进和有使用经验的成熟产品，提高自动化控制设计水平，从选址及总图布置、总量排放控制、施工安全对策措施、安全清洁生产、周围影响因素等多个方面识别出具体风险因素，在设计阶段进行危害识别和风险评价，将结果上报给气电集团QHSE部。 在建设期，要求每个承包商要建立危害识别和风险管理制度，在项目开工前要对施工项目进行全面的危害识别和风险评价工作，由监理负责监督实施。将结果上报给项目组，由项目组进行审批并报给质量健康安全环保部备案。在生产运营期，生产运行部应定期对设备、工艺和技术进行风险评价，根据评价提出消除或减少风险的建议措施。在运营期设备检维修等作业活动过程中，生产运行部应要求实施作业活动的人员在作业前进行危害识别及风险评价的工作，确保风险得到识别和有效的控制。每一阶段的HSE风险评价应充分考虑前一阶段HSE风险评价的开展情况和本阶段项目的工作内容。 5.1.3 各作业活动的主管部门都应采用合适的方法在作业前进行危害识别风险评价工作，形成可证实的文件作为作业活动审批的一项基本依据。 5.1.4 5.2 成立评价小组 在进行危害识别与评价前应成立评价小组。评价小组成员应包括专业技术人员、操作人员等，成员需经过适当的培训以保证开展危害识别和风险评价的能力或资格。 5.3 危害识别 5.3.1 确定评价范围和对象。评价小组应首先识别出从事的所有可能导致重要的危害的活动，包括非常规活动、检维修活动等。在确定上述评价范围后，可按作业流程各阶段、区域或部门、设备/设施划分方法确定评价对象。 5.3.2 选择危害识别方法。根据评价对象的性质、所处的阶段、复杂程度及规模、现有人力资源及资料数据的有效性，选择一种或结合多种危害识别方法。常见的危害识别方法包括：危险与可操作性分析、失效模式及影响分析和作业危害分析。具体可见附件二：常见的危害识别方法概述。方法的选择可参见附件三：危害识别方法的选择。 5.3.3 识别危害根源及性质。危害识别应考虑由于过去遗留或将来的运作或服务可能造成潜在危害。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况），以及事故和紧急情况（比如火灾、爆炸、台风、洪水及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。 5.4 风险评价 5.4.1 风险是危害后果严重性和可能性的乘积，风险评价应对危害后果严重性和可能性分别进行评价。 5.4.2 评价所识别的危害后果严重性可从人员伤亡、财产损失以及声誉影响等方面进行，可采用定量的风险评价方法，如危险指数分析法等，通常采用半定量的风险矩阵法，具体参考附件四：危害后果严重性（S）评价表。 5.4.3 评价危害导致的该后果频率可从危害后果发生的条件、现场的控制措施以及历史数据方面进行，定量化评估发生频率的可以依据历史统计数据，也可以采用理论模型（如：故障树分析、失效模式和后果分析）进行分析，但通常采用半定量的风险矩阵法，具体见附件五：危害后果发生频率评价表。 5.4.4 确定风险是否可接受。质量健康安全环保部根据国家HSE相关法律法规及气电集团QHSE要求建立公司HSE风险可接受标准，根据此标准决定风险是否可接受。对于不可接受的重大风险必须提出降低和控制风险措施。风险矩阵法的风险分级与控制可参见附件六：风险矩阵图。 5.5 风险控制 5.5.1 制定的风险控制措施应与风险程度的大小相适，应考虑措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性。 5.5.2 风险控制措施的内容按照控制层次级别