昭通市农科院2017年部门支出绩效报告.PDF

昭通市农科院2017年部门支出绩效报告 为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任 意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《昭通市 人民政府办公室关于印发昭通市市级财政支出绩效评价暂行办 法的通知》（昭政办发 〔2009〕65 号)、《昭通市财政局关于全 面推进财政预算绩效管理的通知》（昭财绩 〔2018〕2 号）等有 关规定和 《昭通市财政局关于开展2017 年度财政支出绩效自评 工作的通知》（昭财绩 〔2018〕3 号）的要求，我单位领导高度 重视，认真组织相关人员学习贯彻文件精神，根据实际情况，由 专人负责，及时开展了2017 年度部门支出绩效自评工作，现将 情况报告如下： 一、部门基本情况 （一）部门概况 1、部门职能 昭通市农科院主要职责职能：负责组织实施全市农作物良种 的选育、种植业先进适用技术的研究及新品种、新技术的引进、 试验、示范和推广；研究制订全市种植业结构调整、优势产业发 展、基地建设、农田建设等规划并组织实施；负责全市重大农业 科研、推广项目的规划与实施，组织重大科技培训。开展的主要 工作 （一）扎实开展党的群众路线教育实践活动，增强为民务实 清廉意识 （二）加大组织指导力度，提高种植业科技应用水平 （三）加快改革发展步伐，提升科技服务能力 （四）强化机制体制创新，加快农作物新品种选育步伐 （五）加强良种繁育体系建设工作，提高良种推广应用能力 （六）抓好省级产业技术体系建设，为现代农业发展提供技 术贮备 （七）积极做好特色产业培植，努力推进高原特色农业发展 （八）加大农业科技培训力度，提高基层农技人员科技素质 （九）加强科研基础设施建设，夯实科技创新平台 （十）全力做好扶贫工作，努力加快山区农民脱贫步伐。 2、机构、人员及车辆情况 纳入昭通市农科院2017年度部门决算编报的单位共1个。 其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他 事业单位 1个。分别是： 昭通市农业科学院。 昭通市农科院2017年末实有人员编制76人。其中：行政编 制0人 （含行政工勤编制0人），事业编制75人 （含参公管理 事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0人），事业人员76人 （含参公管理事业人员0人）。 离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。 （二）部门绩效目标的设立及执行情况 项目绩效总目标。绩效总目标分为五项，一是2017 年农牧 渔业增加值增长7.68%，二是2017 年农产品加工产值增长8%， 三是2017 年农村常住居民人均可支配收入增长10%，四是2017 年粮食总产量增长2%，五是2017 年实现肉类总产量达到 55.03 万吨。我单位依照相关目标任务，严格布署，制定计划，有序开 展相关工作，逐步推进。 （三）部门预算整体收支情况 昭通市农科院2017 年度收入合计1608.1万元。其中：财政 拨款收入1522.5 万元，占总收入的94.68%；上级补助收入0 万 元，占总收入的0%；事业收入0 万元，占总收入的0%；经营收 入0 万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 万元，占总收 入的0%；其他收入85.6 万元，占总收入的5.32%。与上年对比 增加了110.88 万元，主要原因分析提高了在职职工工资及退休 职工生活费。 昭通市农科院2017 年度支出合计1680.97 万元。其中：基本 支出1125.04 万元，占总支出的66％；项目支出555.93 万元， 占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助 支出共0 万元，占总支出的0％。 （四）部门预算管理制度建设情况 昭通市农科院各项收入和支出统一纳入财政预算管理，严格 执行“一支笔”签字报销，不存在弄虚作假、擅自提高支出标准等 问题。专款专用，杜绝挤占挪用专项资金和其他资金。严格收支 两条线的规定，无违规收费及截留收入等现象，严格账户管理， 单位经费收支无私设“账外户”“小金库”等现象。财务经费收支、 资产购置与处置严格按审批权限及程序执行，严格控制“三公经 费”支出。经费均采用财政授权支付形式，票据经过出纳、会计、 财务负责人多次核对，再报主要领导审批后方可支出