制程检验控制程序2013.doc

页次 章节 修订内容 版 修改前 次 修改后 发行日期 记录者 文 件 制 / 修 订 记 录 文 件 制 / 修 订 记 录 合格品不合格品制程品质异常报告 合格品 不合格品 制程品质异常报告 检查记录 品管部 生产部自检 制程检验控制程序 制程检验 制程检验控制程序 待检产品检验员检验工具 待检产品 检验员 检验工具 检验标准 标签 印章 流入下工序不良小于２％ 流入客户之漏不良低于5000ppm 1.0目的 对整个制程中产品质量进行有效控制，确保生产顺利进行和确保产品质量符合客户的要求。 2.0范围 适用于本公司制程品质检验作业. 3.0职责 3.1 IPQC:首件确认、制程巡检、品质判定、作业指导、异常分析及反馈与跟踪、检验结果记录. 3.2 FQC: 对产线完成品进行全检作业. 3.3 Q E：制定或修订产品检验标准、制程品质异常分析、异常跟踪及作业指导。 3.4生产部:按订单安排生产、首件品制作、自主及互相检验、处理品质异常、重工作业、不合格品处理、特采申请（指制程中产生不良）. 4.0定义 首件确认：指在生产前对其生产工艺及材料进行品质确认，避免在量产时造成批量性的不良。 自检作业：指作业员按照作业指导书要求对该工序产品品质进行检查。 互检作业：指后工序作业员对前工序产品的品质进行检查。 5.0作业内容 5.1首件确认时机 新产品生产、产品间断性生产、换材料、换人、机器故障、更换机台. 5.2首件品生产 5.2.1生产部门在生产首件品时,至少提前半小时完成首件品的生产并认真对首件品进行自检,确认OK后,再填写《IPQC首件检查项目表》.最后将《IPQC首件检查项目表》和首件确认品交IPQC进行品质确认, 5.2.2首件品提供数量:注塑首件品至少提供2啤,喷印/组装首件品至少提供2件. 5.2.3首件通知方式:新产品生产、产品间断性生产两种情形生产部必须提供《IPQC首件检查项目表》, 换材料、换人、机器故障、更换机台情形可口头形式通知首件确认. 5.3首件确认 5.3.1 IPQC在确认时应依据:《制程品质检验规范》及工程图纸/工程样办 /客户邮件等相关资料进行确认,IPQC需在半小时内完成首件确认,并将确认结果记录于《IPQC首件检查项目表》上,再交品质组长确认/品质部主管核准. 5.3.2因部分产品需做特性测试,试验时间较长而影响生产, IPQC需及时向部门领导反映,征得同意后方可通知生产部门量产,若试验结果NG,IPQC应及时要求生产部门停止生产并对已生产的产品标识隔离. 5.3.3 确认项目:材料/加工工艺/ 尺寸/外观/特性/包装等方面进行品质 5.3.4首件品经IPQC确认不合格,需退回生产部, 5.3.5 首件确认合格后,IPQC应把首件品用胶袋装好,悬挂于生产 5.4 自主检查及互检作业 5.4.1自检:作业员在作业时依《产品工序作业指导书》、不良样办等对 5.4.2互检:则是 5.5制程检验作业 5.5 IPQC依据《检验作业指导书》、《制程检验规范》、《工序作业指导书》、工程样板等对各工序进行巡回抽检及品质判定，巡检时还包括对作业员的作业方法/品质状况/状态标识/设备运行状况/机器设备点检记录/作业指导书等项目进行确认.巡检结果记录于《生产状况IPQC巡查报告表》上.以便追溯和统计分析. 5.5 IPQC在巡检时,质量记录频率为2小时记录一次,(注释:2小时并不表示该工序巡检后非要等2小时再巡检此工序,只表示在这两小时中巡检发现的问题点记录于这时间段),巡检时还应考虑该产品品质稳定状况及此产品不良履历和客户投诉的问题点,再合理安排巡检力度,重要工序/新人上岗/换物料/工序品质不稳定等情形应重点跟踪. 5.5.3信赖性测试每批次至少测1次,每次至少测试3PCS. 5.6巡检异常反馈 IPQC在巡检时在每个时间段(2小时)对每个工序至少抽检30PCS,根据实际情况可以增加抽检数量,该时间段抽检数量需真实记录,若该工序外观抽检不良率达到5%时、特性抽检不良率达到1%时，IPQC应发出《制程品质异常报告》经品质部组长确认/主管审核/品质经理核准,各相关部门会签评审,最后将异常单给责任单位进行原因分析和制定改善对策,然后再把检验结果记录于《生产状况IPQC巡查报告表》.已生产出的不良品IPQC应即时标识隔离,放入指定的红色不良品框或指定地方以便识别.同时需把问题点反馈给现场FQC,以便FQC在全检时重点跟进. 5.7制程异常的追踪确认 针对在巡检中所发现的不良品或不良批次,IPQC除标识隔离外,还需对不良品的流向及处理方式进行追踪确认,对责任单位回复的《制程