压力容器制造质量控制系统控制环节控制点一览表丰喜.doc

质 量 保 证 计 划 产品名称 同煤集团年产60万吨甲醇项目 质量目标 满足合同中质量条款要求，实体符合施工图样中的各项技术、质量指标 序号 质量保证要求 质量工作内容 支持性文件 主要责任部门 备注 1 施工图样 工艺性审查 1、各项要求都有明确规定并形成文件。 2、任何与投标不一致的合同要求已得到解决，并有证明文件。 《合同评审程序》 《产品设计控制程序》 技术开发处 生产处 工艺性审查时所出现的技术、质量要求 含糊不清等问题，由技术开发处提出具 体问题，经营计划处负责与顾客联系。 2 编制产品所需 质量检验卡片 1、按合同与质量检验有关条款、施工图样及工艺文件，编制质量检验卡片。 2、明确产品质量要求，按有关质量控制程序图，做好各控制点，停止点质量记录。 《压力容器制造质量手册》 《检验和试验控制规程》 《压力容器检验规程》 质量检验处 3 材料 质量控制 1、制造压力容器的各种材料，具有质量证明书。 2、主要受压元件用材料应复验，球壳用板逐张进行UT检测。 3、材料标记移植的标识齐全、清晰。 《采购物资控制程序》 《压力容器材料检验规程》 《材料复验若干规定》 质量检验处 材料指用于产品的钢材和焊接材料、所 有材料质量证明书单独保管，以便复查。 4 制造过程 质量控制 1、按图样、工艺文件和工艺守则，对产品的各零部件几何尺寸、外观质量进行全面检验。完整、齐全、准确地记录原始质量状况。 2、焊接外观质量和内在质量检验和检测的“施焊记录”要反映焊接参数的具体数值。 3、产品包装（含装箱件）应完全满足包装设计，各类标识齐全、数量准确，防止磕碰划伤。 《检验和试验状态控制程序》 《不合格品控制程序》 《产成品防护与交付管理程序》 质量检验处 产品各零部件在制造过程中实行“三检” 制，即自检、互检、专检。 在产品制造过程中，质量管理处负责监 督检查。 5 产品出厂质量 证明文件 1、按合同规定，提供完整、准确、清晰的产品质量证明文件。 《压力容器出厂质量证明文件编制规定》 《记录控制程序》 《无损检测控制程序》 《热处理控制程序》 质量检验处 质量管理处对产品出厂质量证明文件时 行抽查。 压力容器制造质量控制系统、控制环节、控制点一览表 一 合同管理 序 号 控制环节 序 号 控制点 控制 类别 责任人 见证资料 1 合同评审 1 评审内容 R 营销管理部负责人 记录 2 评审方式 R 营销员，营销、生产、技术技术、物资负责人 合同评审表 2 合同的签订与修改 3 合同签订 R 授权的营销员 合同书 4 合同修改 R 授权的营销员 合同修改通知 3 合同管理 5 合同执行 R 法人代表及生产、技术、物资部门负责人 记录 6 归档管理 R 记录、台帐 二 设计质量控制 1 产品开发与设计 1 制定开发计划 R 生产处计划员 产品设计计划书 2 制定设计计划 R 2 设计工作程序 3 设计条件 R 设计责任工程师、技开处负责人 工艺条件单 4 新产品开发方案设计 R 设计人 设计方案评审表、确认评审表 5 施工图设计 R 设计人、校核人、审核人、标准化员 校审记录卡 6 设计文件签署 R 各级设计人、标准化员 设计文件 7 设计质量评定 R 校核人、审核人 质量评定卡 3 设计文件管理 8 设计文件编号 R 技开处负责人 设备设计登记 9 设计文件发送 R 技开处负责人 发送登记表 10 设计文件归档 R 设计人 归档清单 11 设计文件保管 R 档案管理员 档案目录 4 设计文件更改 12 文件更改 R 设计人 更改通知单 5 设计文件复用 13 文件复用 R 设计责任工程师 复用图章 三 采购与材料质量控制 序号 控制环节 序 号 控制点 控制 类别 责任人 见证资料 1 采购定货 1 供方评审 R 采购计划员、材料责任工程师、物管处负责、质保责任工程师 合格供方名单、供方评审记录 2 采购计划 R 采购计划员、材料主管 采购计划表 3 采购合同 R 采购计划员、主管负责人 台帐及合同 2 入库验收 4 质量证明书审查 H 材料责任工程师 质量证明书 5 实物检查 E 采购计划员、质检员、保管员 检验记录 6 材料复验 E 采购计划员、材料责任工程师 委托单、复验报告 3 材料保管 7 三区存放 E 保管员、材料主管、责任工程师 场地及标牌 8 防护措施 E 保管员、材料主管、责任工程师 现场 4 材料代用 9 代用申请及审批 R 计划采购员、材料、工艺、焊接责任工程师 代用申请单 5 材料发放 10 确认领料单 R 保管员、领料人 领料单 6 材料标识 11 标识 E 保管员、材料主管 实物标记 12 标记移植 E 保管员、材料主管 实物标记 四 工艺质量控制 1 工艺准备 1 图样工艺性审