化工企业质量环境职业健康安全管理体系管理程序.doc

有限公司 质量/环境/职业健康安全管理体系 管 理 程 序 第 A 版 /P-01~14 编制：文件编写小组 审核： 批准： 2017年5月10日发布 2017年5月15日实施 目 录 序号 程序名称 程序编号 页数 1 风险和机遇控制程序 -P-01 2 文件和记录控制程序 -P-02 3 环境因素控制程序 -P-03 4 危险源辨识与风险评价控制程序 -P-04 5 合规义务确定程序 -P-05 6 人力资源管理程序 -P-06 7 信息交流程序 -P-07 8 环境运行控制程序 -P-08 9 应急准备和响应控制 -P-09 10 内部审核控制程序 -P-10 11 监视和测量控制程序 -P-11 12 合规性评价程序 -P-12 13 不合格控制程序 -P-13 14 纠正措施控制程序 -P-14 1 目的: 为了有效控制与公司质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理体系有关的风险和机遇，定期开展优势和劣势分析，识别、评估内外部风险和机遇（优势、劣势、机遇、威胁分析，即SWOT分析）并采取措施，降低风险并抓住有利机遇，促进公司发展壮大, 特制定本程序。 2 适用范围: 适用于本公司从销售、设计、采购、仓储、生产、检验、出货、售后等产品生命周期中可能会影响质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理的所有内部和外部的问题所带来的风险和机遇控制，确保管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，实现持续改进。 3 职责: 3.1 总经理：负责对主导风险评估及控制措施的跟进。 3.2 各部门：负责本部门作业过程中的风险评估及控制措施的跟进。 3.3 质管部：负责组织进行风险和机遇的识别、开展风险评估及制定控制措施。 4 作业程序 4.1组织环境 在建立与改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.1在每年的管理评审前，由相关部门负责人识别并评估公司所处的内部和外部的环境,识别项目主要有： 内部的公司价值观、企业文化、业绩表现等，外部的法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等。 4.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境识别表》上，提交质管部进行汇总整理。 4.1.3 监测与更新：质管部每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境识别与评审。另外各部门在获得内外环境信息变化时，应及时告知管理者代表，对《组织环境因素识别表》进行修订。 4.2相关方期望或要求管理 4.2.1 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。 4.1.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交质管部进行汇总整理。 4.1.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。 4.2优势、劣势、机遇分析及应对风险和机遇的控制措施 4.2.1质管部主导对公司优势、劣势和机遇进行分析。 4.2.2优势、劣势分析方法：优势、劣势分析可从公司产品、生产过程、价格、人才技术实力、人才战略、企业文化、内部管理水平、经营绩效、环境绩效、公司战略规划、资金实力等公司自身因素进行分析，可与同行业标杆企业进行对应分析，做到知已知彼，百战不殆。 4.2.3机遇分析方法及其应措施：机遇分析可从进行国家法律、行业政策、技术、市场、社会、人口结构、文化、经济发展趋势与规律等方面进行分析，由总经办协调相关部门针对机遇制定相应的管理措施并跟进实施，机遇可能会导致公司发生以下变化来解决公司或客户的需求：如采用新工艺新方法、开拓新市场、吸引新客户、建立合作关系、使用新技术及其它理想和可行的情况。 4.2.5记录要求：优势、劣势、机遇分析结果及应对劣势、机遇的控制措施记录于《SWOT分析及应对措施清单》。 4.3风险评估方式及风险控制措施 4.3.1风险评估小组成员组成：由质管部主导各部门负责人参与组成风险评估小组。 4.3.2风险评估方式及应对风险控制措施：风险评估按产品生命周期顺序进行评估，风险主导部门应采取控制措施，应对风险和机遇的选择可以包括：规避风险、为争取机遇而接受风险、消除风险源、改变风险发生的可能性及结果、分担风险、或知情决策后保留风险。 4.3.3记录要求：风险评估结果及应对风险应采取的控制措施、跟进结果记录于《SWOT分析及应对措施清单》