供应商管理流程2.doc

深圳市兴龙辉科技有限公司 程序文件 文件编号 : OP-009 版本号 : A 页 码 : 1 of 5 生效日期： 2011-9-1 供应商管理程序 DESCRIPTION: 供应商管理程序 修订记录 REV. 修订内容 修订时间 修订者 A 新发行 机密性: ( )高度机密 ( )一般机密 ( × )内部通行 责任部门认可记录 [ ]总经理 [ ]副总经理 [ ]内贸部 [ ]研发部 [ ]行政部 [ ]采购部 [ ]PMC部 [ ]信息部 [ ]品管部 [ ]生产部 [ ]PE部 [ ]仓储部 [ ] 模具中心 [ ]注塑部 [ ]五金部 [ ]测试部 制 定 审 核 批 准 分发： [ ]总经理 [ ]副总经理 [ ]内贸部 [ ]研发部 [ ]行政部 [ ]采购部 [ ]PMC部 [ ]信息部 [ ]品管部 [ ]生产部 [ ]PE部 [ ]仓储部 [ ]模具中心 [ ]注塑部 [ ]五金部 [ ]测试部 深圳市兴龙辉科技有限公司 程序文件 文件编号 : OP-009 版本号 : A 页 码 : 2 of 5 生效日期： 2011-9-1 供应商管理程序 1 目的 对供应商实施系统的管理,以使其质量、价格和服务能够长期有效的满足公司要求。 2 适用范围 适用于给本公司提供生产所需的原材料、零部件、委外加工等供应商的控制。 3 定义：无 4 职责 采购部：负责寻找和开发供应商，并参与评审，材料的采购，以及初步沟通机制的建立。 开发部：负责确认样品并参与评审和物料枝术标准的制定。 品管部：负责来料检测以及供应商的评审。 5 作业程序 5.1 供应商评审 5.1.1 采购在寻找到希望给本公司提供其产品及服务的公司后,与供应商进行初步的沟通,对该公司的经营范围、生产检测能力、提供的服务范围、质量管理体系实施等情况进行了解,如果有必要时 5.1.2 5.1.3 采购在接到样品后须连同《产品规格书》、《材质证明》、《出货检验报告》一并交工程部进行检查/测试 5.1.4 工程部在确认OK后通知采购部及品管部,若所送样品 5.1.5 5.1.6上述文件确认后如果有必要进行现场评审的则由采购正式发出《现场审核通知单》,列出审核公司的名称、审核时间 安排。 5.1.7 在约定时间由采购部组织对送样公司进行现场评审,在评审结束后由采购部负责将参与评审人员的资料进行汇总并向品质部 工程部及公司领导汇报评审结果,并向供应商发出《供应商评估报告》。 深圳市兴龙辉科技有限公司 程序文件 文件编号 : OP-009 版本号 : A 页 码 : 3 of 5 生效日期： 2011-9-1 供应商管理程序 5.1.8 审核结果确定合格后,采购依此确定其为合格供应商,并登记在《合格供应商清单》中，可正常纳入物料采购。 5.1.9 采购根据需要，联系该供应商提供小批量试产物料,并通知PMC进行试产安排.试产物料到齐后,PMC组织进行试产,品管部、工程部需对试产结果进行总结,由工程部组织针对该物料的试产评定,评定结果合格则通知采购可以正式订购。. 5.1.10 若评定不合格,则视情况确定是否重新送样，如再次送样仍不合格则判定该供应商不合格。 5.1.11 由客户指定的供应商,对所提供物料经检验三批可用,直接填入《合格供应商清单》,但仅限该客户物料的提供. 5.1.12 因客观原因如路远、时间紧等之因素和其它特殊原因导致不能进行现场评审的供应商，由采购部发出《供应商调查报告》，采购根据实际需要填写《合格供应商申请报告》并附上《供应商调查报告》和《送样记录表》及其它资料给相关部门后，经采购负責人同意列为合格供应商后，采购依此列为《合格供应商清单》。否则，不予列入，需重新按正常程序执行。 5.1.13电芯 5.2 供应商管理 5.2.1 采购须在每季度制定出工作计划,定期或不定期的抽查供应商现场品质控制能力,要求每季度将所负责的供应商全部抽查到,并写出检查报告,对所检查出的问题要求供应商改善,并予以跟踪。 5.2.2 采购部每月需对供应商按《供应商考评标准》进行考评。 5.2.3 对品质部及生产部反映的重大问题及时召开供应商会议,要求供应商进行处理、纠正并对改善结果进行跟踪。 5.2.4 采购部须起到公司与供应商之间桥梁的作用,对供应商反映的问题及时反馈到相关部门,对问题解决情况作跟踪,并将问题解决情况通知供应商. 5.3 供应商控制 5.