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2.10 设备及设施维护保养程序 目的 适用范围 职责 程序 记录 (《设备、设施维护稽查表》、《设备设施的维护保养记录》、《报修单》、《设备维修单》、《设备设施台账》) 2.11 检验试验控制程序 目的 适用范围（原料肉、辅料、添加剂、包装材料、半成品、成品检验及验证） 职责 工作程序 记录（原辅料验收记录表、原料验收处理表、制程巡检表、成品出厂检验记录表） 2.12 检验测量仪器设备校准程序 目的 范围（本公司所使用的检验仪器量规） 职责（生产部、品管部） 程序 记录（《检验仪器量规一览表》、仪器档案卡》） 2.13 不合格品控制程序 目的 适用范围 职责 控制程序 记录（不合格的通知单、退货通知单、客户投诉处理单 2.14 内部审核程序 目的 适用范围（公司食品安全管理体系所覆盖的所有区域和要求） 职责 内审程序 记录（年度内部审核计划表、审核实施计划、内审检查表、内审不符合报告、内不审核报告） 2.15 管理评审程序 目的 适用范围，适用于食品安全管理体系的评审 职责 管理评审的措施和方法 记录 （《管理评审计划》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》） 2.16 HACCP计划 产品描述 危害分析工作单 HACCP计划表 关键限制及操作限制的制定依据 监控程序 2.4 国外HACCP体系模式分析 美国: 1986年，美国国会授权商务部的国家海洋大气管理局（NOAA）根据HACCP概念设计改善水产品的监督体制，同时将HACCP原理应用到法规的制定中，并开发针对不同食品企业的HACCP体系应用指南，指导企业建立有效地HACCP体系，并陆续制定了相应强制性法规。 2.4 国外HACCP体系模式分析 加拿大： 1992年，加拿大农业部食品检验局CFIA的基于HACCP原理的质量管理计划(QMP)在加拿大的鱼产品加工部门强制执行。QMP不仅规定了HACCP和前提计划的内容，同时包含了企业HACCP体系企业管理的内容。 2.4 国外HACCP体系模式分析 欧盟： 欧盟以指令的形式推广HACCP体系，并推荐食品企业结合ISO9000系列标准，以保证使通用的卫生原则、准则在实践中付诸实施 ： “自我检查” 原理和指南 2.4 国外HACCP体系模式分析 日本： 1996年5—10月，日本发生有史以来最大规模的病原性大肠杆菌O157食品中毒，造成约一万人中毒，l0人死亡的不幸事件。引起日本政府的食品卫生管理与全国消费者的空前震撼，厚生省经检讨反省，于7月正式通告屠宰场、食肉加工厂等业者必须彻底实施HACCP管理制度，以防止类似食品中毒再度发生。 3. HACCP管理体系认证 3.1 认证的定义 3.2 认证机构 3.3 审核评审人员 3.4 HACCCP认证的依据 3.5 认证证书 3.6 企业HACCP体系认证的主要程序 3.1 认证的定义 第三方依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予书面保证（合格证书） 3.2 认证机构 从事HACCP管理体系认证（以下简称HACCP认证）的机构，应当获得国家认监委的批准，并按有关规定取得国家认可机 构的资格认可。 3.3 审核评审人员 申请从事HACCP认证的认证机构应当具有足够数量的专业评审人员，上述人员应当获得食品相关专业的本科以上学历、有食品工艺方面的实践经验、接受过HACCP培训并取得了认证人员注册机构的注册。 3.4 HACCCP认证的依据 HACCP认证的依据是国家有关法律法规、国家标准或者行业标准和有关国际标准、准则或者规范等。 3.5 认证证书 企业建立和实施的HACCP管理体系可申请HACCP认证。经认证机构按照规定评审符合要求的，由认证机构颁发HACCP认证证书。 3.6 企业HACCP体系认证的主要程序 认证机构作为第三方认证的基本程序一般包括三个阶段： 1.认证资料审核受理 2.现场审核、纠正措施及跟踪、认证审核报告 3.认证后的监督。 3.6.1 认证资料审核受理 企业根据自己的实际情况，按照规定提出认证 申请，填写《HACCP体系认证申请书》并提交 相关资料。认证机构进行初步审核。 签订认证合同后，认证机构组建审核组，进入 资料技术审核阶段。根据审核情况，决定是否赴 企业进行初访，初步了解企业HACCP体系运作情 况，为审核的可靠性收集信息。在文件资料审核、 初访的基础上，编制HACCP体系现场审核计划。 3.6.2 现场审核、纠正措施 及跟踪、认证审核 审核组由组长、审核员、专业审核员组成，组内至少配备一