坚果种植-项目投资估算.docVIP

第七章 项目投资估算、效益分析 项目投资估算 估算范围：林地清理及道路建设、开挖种植带及定植穴、定植穴内施基肥及填埋、优质坚果大苗采购费、坚果苗运上山定植费、种植基地房屋、饮水灌溉设施、林地道路维护、电力设施安装建设、抚育期管理费、抚育期农药、化肥等材料费、采果期管理费、烘烤加工设备费、科技培训费、不可预见其他费用等。 按照项目地目前劳务水平及生产资料市场价格确定: 1、林地清理及道路建设与木材加工厂合作完成不需要生产性投入； 2、开挖2米宽种植带和定植穴工作，按照25株/亩种植设计要求，开挖种植带和定植穴目前市场价为300元/亩或12元/穴，项目规划种植面积为3500亩，完成87500个定植穴，需投入资金为300元/亩Χ3500亩=105万元或12元/穴Χ87500穴=105万元； 3、定植穴内施基肥及填埋，按照25株/亩及2公斤/株种植设计要求，需采购牛粪12500袋，按照25株/亩及0.5公斤/株种植设计要求，需采购过磷酸钙44吨，牛粪采购费为12500袋Χ18元/袋=225000元，长途运输费为25000元，倒短搬运费20000元，过磷酸钙采购费为44吨Χ1000元/吨=44000元，长途运输费为8000元，倒短搬运费8000元。完成87500个定植穴施基肥及填埋工作人工费为87500穴Χ2元/穴=175000元。合计投入资金为50.5万元； 4、优质坚果大苗采购费，按照目前株高在60cm以上的优质大苗市场价格为18元/株，计划采购量为25株/亩Χ3500亩=87500株，补换植采购12500株，合计为100000株，种苗采购费为18元/株Χ100000株=1800000元，袋苗调拨至项目地运输费为5万元，合计投入资金为185万元； 5、坚果苗运上山定植人工费，人工定植费用为25株/亩Χ4元/株=100元/亩，项目规划种植面积为3500亩，定植人工费为100元/亩Χ3500亩=350000元，补换植12500株，人工费为4元/株Χ12500株=50000元，合计投入资金为40万元； 6、种植基地房屋建设费，按照项目设计要求房屋总建筑面积为378平方米，预计投入资金为1000元/㎡Χ378㎡=378000元； 7、饮水灌溉设施建设费，水源地建设、饮水管道架设和饮水饮水灌溉设施如蓄水池建设，预计投入资金为10万元； 8、林地道路清理、维护费，按照项目设计要求建设15公里林地道路，预计投入资金为15万元； 9、种植基地电力设施安装费，架设输电线路、安装变压器1台、室内线路安装等，预计投入资金为20万元； 10、抚育期农药、化肥等材料费，按照日常养护全年购买的养护材料费为：复合肥采购87500穴Χ0.4公斤/穴=35000公斤,3600元/吨Χ35吨/年=126000元/年，农药、及其他养护材料费34000元/年，合计为160000元/年；定植后抚育养护周期为8年，预计投入资金为160000元/年Χ8年=128万元； 11、抚育期管理费，按照抚育养护周期为5年计算，定植当年抚育砍草工作需要完成1次及第2年补换植10000株坚果苗采购费，人工抚育砍草费为60元/亩Χ3500亩=210000元，苗木采购费18元/株Χ10000株=180000元，苗木运输费为5000元，合计为39.5万元，第2年至第5年人工抚育养护费计算为6元/株/年Χ87500株Χ4年=210万元或150元/亩/年Χ3500亩Χ4年=210万元；预计投入资金为249.5万元； 12、采果期管理费，按照产品投产至成本收回期为4年计算，第6年开始挂果至第9年进入盛果期采果期管理人工费为8元/株/年Χ87500株Χ4年=280万元或200元/亩/年Χ3500亩Χ4年=280万元；预计投入资金为280万元； 13、烘烤加工设备费、科技培训费、不可预见其他费用等，预计投入资金为150万元； 项目概算总投资为1270.8万元。 项目投资估算表 澳洲坚果种植基地建设项目全部投资估算表 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 项目总投资 万元 1270.8 　 2 项目建设规模 亩 3500 　 3 项目建设期 年 2 4 项目建设内容 4.1 林地清理及道路建设 亩 3500 与木材加工厂合作完成 4.2 开挖种植带和定植穴 万元 105 4.3 定植穴内施基肥及填埋 万元 50.5 4.3.1 采购优质坚果大苗 万株 10 株高在60cm以上 4.4 优质坚果大苗采购费 万元 185 包括苗到达基地运输费 4.5 坚果苗运上山定植费 万元 40 包括1次补植 4.5.1 种植基地房屋 ㎡ 378 石棉瓦房7栋，25间 4.6 种植基地房屋建设费 万元 37.8 4.7 饮水灌溉设施 万元 10 4.8 林地道路清理、维护 万元 15 4.9 种植基地电力设施安装 万元 20