建筑专业质量风险分析表.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 5 建筑专业质量风险分析表 序号 项目名称 存在风险 防范措施 1 特殊工种未持证上岗，人员技能不符合要求，上岗前未按规定要求进行培训。 出现质量缺陷和质量不符合项。 加强特殊工种证件管理，上岗前经过培训，考核合格者上岗。 2 施工人员质量意识差，责任心不强，不按程序操作。 出现质量缺陷和质量不符合项。 加强施工人员的质量意识的培训和教育，建立健全质量责任制，严格考核机制。 3 机械进厂前没有经过检验，机械维护保养不到位，产生机械故障。 造成质量风险和质量事件。 加强机械进厂管理，加强机械的日常维护和保养。 4 计量工器具没有进行检测，没有按照规定进行正常的校验。 造成质量不符合项和质量事件。 建立健全计量工器具台账，加强计量工器具的计量检查。 5 进货材料漏检，使用未经检验的原材料。 造成质量缺陷和质量不符合项。 原材料进厂要检验合格后才能使用。 6 需要送检的原材料没有进行送检和抽检检查。 造成质量不符合项。 按照原材料进厂的要求进行送检和抽检，试验合格后才能使用。 7 加工件、预制件验收不合格。 造成质量不符合项。 加强对加工件、预制件的检查验收。 8 材料标识不清，材料领用发放错误，造成错用。 造成返工质量事件和质量不符合项。 加强物资领用管理，材料状态标识清楚。 9 原材料跟踪台账建立不及时，跟踪台账不具有追溯性。 造成一般质量事件和质量不符合项。 及时建立原材料跟踪台账，加强对原材料跟踪台账的检查。 10 施工工艺、技术标准错误。 造成一般质量事件和质量不符合项。 加强对施工工艺、标准的审核，确保施工工艺、标准符合设计要求。 11 施工方案、程序编制有漏项。 造成一般质量事件和质量不符合项。 加强对施工方案和措施的审核。 12 二次设计深度不够，不满足施工工艺要求。 造成一般质量事件和质量不符合项。 对二次设计进行编审批，要满足施工工艺要求。 13 设计变更文件没有控制，发放不及时。 造成一般质量事件和质量不符合项。 设计图纸和变更，及时登记发放。 14 技术交底不全面，技术交底执行不到位。 造成一般质量事件和质量不符合项。 加强技术交底的审核，质检人员对技术交底进行补充，加强关键节点的检查。 15 作业环境不满足施工工艺的要求。 造成一般质量事件和质量不符合项。 按照施工方案的要求，确保施工环境符合施工工艺的要求。 16 作业环境控制措施不到位。 造成一般质量事件和质量不符合项。 按照施工方案的要求，确保施工环境符合施工工艺的要求。 17 对季节和措施性的预防措施不到位。 造成一般质量事件和质量不符合项。 加强对雨、夏、冬季施工措施的管理。 18 现场交叉作业措施不到位。 造成一般质量事件和质量不符合项。 加强交叉作业管理，做好成品、半成品防护措施。 19 土方回填不合格。 造成一般质量事件和质量不符合项。 采用压路机和打夯机进行压实，经检验合格后再进行下一层回填。 20 使用不符合清水混凝土要求的模板。 造成一般质量事件和质量不符合项。 按照业主的要求采购模板，经检验合格后才能使用。 21 钢筋规格品种、间距、直螺纹接头不符合要求。 造成一般质量事件和质量不符合项。 加强钢筋加工和安装的检查验收。 22 埋件和预埋螺栓、预留孔洞漏设。 造成一般质量事件和质量不符合项。 混凝土浇筑前，加强埋件、预埋螺栓、预留孔洞数量的检查验收。 23 埋件、直埋螺栓、预留孔洞偏差超过规范要求。 造成一般质量事件和质量不符合项。 加强对埋件、直埋螺栓、预留孔洞的管理，对数量、规格、尺寸偏差进行专项检查。 24 清水混凝土外观工艺不符合要求，出现蜂窝麻面等质量缺陷。 造成一般质量事件和质量不符合项。 加强对混凝土振捣工的管理，按照工艺纪律处罚条例进行奖惩。质检员对结构混凝土施工进行旁站监督。 25 梁柱的钢筋保护层偏差超过规范要求。 造成一般质量事件和质量不符合项。 采取增加保护层垫块、木方固定钢筋等措施，混凝土浇筑前对钢筋保护层进行检查。 26 混凝土标号错误。 造成一般质量事件和质量不符合项。 严格执行混凝土浇筑通知单制度，土建试验人员负责混凝土标号、混凝土坍落度、混凝土原材料的跟踪检查。 27 内部工序没有办理交接手续。 造成一般质量事件和质量不符合项。 严格内部工序交接制度。 28 设备基础二次灌浆出现裂纹。 造成一般质量事件和质量不符合项。 加强对二次灌浆的管理，确保灌浆料在质保期内，加强二次灌浆的保温和养护工作。 29 墙体砌筑，构造柱和圈梁没有按照规定设置。 造成一般质量事件和质量不符合项。 对构造柱和圈梁设置进行二次设计，在技术交底中明确。 30 墙体产生裂纹。 造成一般质量事件和质量不符合项。 墙体砌筑前进行样板施工，砌体和框架柱（构造柱）交接处增加纤维网和射钉固定，