龙湖地产管理全套体系文件.pdf

2008 年版 目 录 1-1 管理评审程序 2-1 质量计划编制程序 3-2 租赁合同评审程序 4-1 项目评估工作程序 4-2 项目策划工作程序 4-3 项目立项及报批 4-4 设计监理程序 4-5 零星工程立项与设计控制 4-6 设计变更控制程序 5-1 程序文件控制程序 5-2 工作文件控制程序 5-3 图纸资料控制程序 5-4 外来文件控制程序 5-5 软件及数据控制 6-1 设计分承包选择控制 6-2 施工分承包选择控制 6-3 材料供应商控制 6-4 材料（设备）选型 ★内部资料 6-5 材料采购过程控制 6-6 勘察分承包选择控制 6-7 销售分承包选择控制 6-8 租赁分承包选择控制 8-1 材料标识程序 8-2 房屋及配套设施标识 9-10 零星工程施工监理 9-11 销售策划工作程序 9-12 销售控制工作程序 9-13 租赁控制工作程序 9-14 勘察监理程序 9-15 预结算工作程序 9-1 项目总体计划控制 9-2 项目投资控制程序 9-3 施工前准备工作程序 9-5 工程施工监理 9-6 给排水工程施工监理 9-7 电气工程施工监理 10-1 材料(设备)检验 10-2 竣工验收程序 11-1 检验测量试验设备 13-1 不合格控制程序 ★内部资料 14-1 纠正和预防措施 15-1 材料贮存搬运程序 15-2 项目移交及防护 16-1 质量记录控制程序 17-1 内部质量体系审核 18-1 员工培训程序 19-1 客户服务工作程序 19-2 客户投诉处理程序 19-2 客户意见投诉处理 20-1 统计技术应用控制 ★内部资料 统计技术应用控制程序 1.目的 选择使用适当的统计技术，为市场调研、工程设计与施工、投资分析等提供 定量化的依据。 2.适用范围 适用于公司地产口各部门所采用的统计技术的控制。 3.引用文件 3.1 GFP5-2《工作文件控制程序》 4.定义 无。 5职责 5.1各部门各岗位工程师（主办）负责提出本岗位使用的统计技术。 5.2各部门负责人负责确定本部门中使用的统计技术，负责组织对本部门使 用统计技术人员的必要的培训。 5.3总师室负责人负责将各部门使用的统计技术汇总，并进行评估； 6.资格或培训 审批及使用统计技术的人员必须接受过统计技术方面的培训或具备大专以 上学历。 7.程序 7.1各部门各岗位工程师（主办）将根据工作需要使用的统计技术填写《统 计技术方法与实例》（见GFP20-1-F1），报部门负责人审核后，报总师室审批。 7.2总师室负责人将审批通过后的各部门使用的统计技术汇总记录在《统计 技术一览表》（见GFP20-1-F2）上。 7.3总师室负责人每年至少对各部门使用统计技术的情况进行一次评估，并 将评估结果填写在《统计技术评估表》（见GFP20-1-F3）上，交主管副总经理审 批。 7.4常用统计技术如有变更，须经部门负责人审核，并报总师室负责人审批。 7.5新确定的统计技术或变更后的统计技术，由各部门负责人填写《统计技 术方法与实例》后，按7.1和7.2规定执行。 7.6各部门所收集的统计信息资料必须真实准确，在作实际统计分析时，要 写清统计数据来源。 ★