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深圳市市长质量奖自我评价报告 测量、分析和知识管理 PAGE PAGE 35 4 测量、分析和知识管理 4.1 组织绩效的测量、分析和评审 4.1a绩效测量 4.1a（1）按照《KPI考核管理办法》的规定，建立绩效测量系统，通过及时、准确、科学地收集、整理数据和信息，实施对公司绩效的测量。同时，通过充分发挥绩效测量系统的作用，准确、及时地评价公司的绩效和能力，实施公司绩效的持续改进。 公司绩效测量系统运作流程见图4.1－1。 公司级KPIs 公司级KPIs 部门级KPIs 工厂级KPIs 团队级KPIs 员工PIs 目标 数据收集、整理、分析 绩效评价 是 改进需求分析 阶段目标 否 进行下一阶段工作 图4.1－1 流程 公司绩效评价主要指标见表4.1－1： 表4.1－1公司绩效评价主要指标 序号 项目 指标名称 评价周期 收集部门 收集方式/分析方法 1 产能与产量 产能规模 年度/季度 产品规划委员会 报表统计 彩电产量 年度/季度/月度 计划调度部 报表统计 2 人力资源 全员劳动生产率 年度/季度/月度 财务部 报表统计 研发人员数量 年度 人力资源部 报表统计 年人均收入水平 年度 财务部 报表统计 人均培训课时 年度/季度 人力资源部 报表统计 3 财务 总资产贡献率 年度/季度 财务部 财务核算软件系统 资本保值增值率 年度/季度 财务部 财务核算软件系统 利润总额 年度/季度 财务部 财务核算软件系统 主营业务收入 年度/季度/月度 财务部 财务核算软件系统 4 市场 在国内同行业中的排名 年度/季度/月度 竞争力研究部 外购第三方统计数据 国内市场占有率 年度 竞争力研究部 外购第三方统计数据 5 客户 顾客满意度 年度/季度/月度 用户服务部 报表统计 顾客忠诚度 年度/季度/月度 用户服务部 报表统计 顾客投诉处理率 年度/季度/月度 用户服务部 报表统计 6 研发 研发费占销售收入比 年度 财务部 报表统计 新产品销售占总销售比例 年度 财务部 报表统计 7 质量 整机开箱合格率 年度/季度/月度 质量部 报表统计 8 生产 供货及时率 年度/季度/月度 计划调度部 报表统计 9 环保 环保设施运转率 年度/季度/月度 质量部 报表统计 污染物排放达标率 年度/季度/月度 质量部 报表统计 10 相关方 员工权益及满意度 年度/季度/月度 人力资源部 问卷调查 每股收益 年度/季度/月度 财务部 问卷调查 4.1a（2）对比数据与信息的管理 （1）公司大力提倡标杆管理。公司领导层将标杆管理的理念灌输到公司的各个管理层面，并将标杆管理的方式全面运用到公司的各项管理活动中。 = 2 \* GB2 ⑵公司选择和有效使用多种比较数据来建立目标和评价相关绩效。在年度目标展开过程中，与竞争对手如TCL等进行差距分析是确定改进目标的重要依据。通过分析对手情况，确立主要标杆目标，并展开全方面的对比工作。 = 3 \* GB2 ⑶公司建立标杆信息收集系统。疏通稳定可靠的行业数据来源渠道，完整、准确地收集行业信息，形成行业资料信息库。 由竞争力研究部与竞争对手建立信息交换制度，同时通过视像行业协会及GFK、中怡康等咨询机构获取对标信息。各系统指标的专业责任单位可通过对比单位专业部门收集信息。各生产单位通过对比单位的对应工序收集信息。 各部门、单位通过各种方式获得的信息，按月、季、半年、年度报竞争力研究部。竞争力研究部将三类信息（各部门、单位报送信息，竞争力研究部通过协议交换的对比单位信息，从协会、统计局等收集的信息）整理成公司信息资料库，进行定期发布。 4.1a（3）绩效测量系统评价 在每年目标制定的过程中，由评价领导小组确定下一年的关键绩效指标，并对每一个部门和过程的测量系统进行评价，依此识别公司的优势和不足，为改进测量系统提供依据，确保绩效测量系统与业务需要和发展方向保持同步。 在绩效评价体系中设立了KPI考核制度、定期收集员工或部门提交的各项意见与建议，在保证绩效评价的公正性的同时，为评价绩效评价体系提供了依据。见图4.1－2。 各管理部门测量 各管理部门测量 公司高级领导测量 各基层单位测量 绩效评价体系 专题会议确认调整 实施调整 图4 图4.1－2 绩效测量系统 4.1b绩效分析和评审 4.1b(1)绩效分析评价方式 = 1 \* GB2 ⑴总体思路 公司建立全面预算体系及竞争力对标体系，采用KPI进行绩效分析，从财务、客户、流程和学习与成长四个方面进行绩效分析。见图4.1－3。 图4.1－3 绩效分析流程图 图4.1－3 绩效分析流程图 = 2 \* GB2 ⑵主要绩效分析方法 公司定期开展经营分析活动，对公司经营绩效进行分析，