企业廉洁风防控手册.doc

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2018-10-19 发布于浙江
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企业廉洁风防控手册

PAGE34 / NUMPAGES111 廉洁风险防控手册目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc404867626第一部分概论 PAGEREF _Toc404867626 \h 5 HYPERLINK \l _Toc404867627第一章手册综述 PAGEREF _Toc404867627 \h 5 HYPERLINK \l _Toc404867628第二章廉洁风险防控概述 PAGEREF _Toc404867628 \h 9 HYPERLINK \l _Toc404867629第三章廉洁风险防控机制 PAGEREF _Toc404867629 \h 14 HYPERLINK \l _Toc404867630第四章廉洁风险防控基本原则、要求与程序 PAGEREF _Toc404867630 \h 19 HYPERLINK \l _Toc404867631第二部分重点业务事项廉洁风险防控 PAGEREF _Toc404867631 \h 24 HYPERLINK \l _Toc404867632第一章 “三重一大”决策 PAGEREF _Toc404867632 \h 24 HYPERLINK \l _Toc404867633一、议题准备 PAGEREF _Toc404867633 \h 24 HYPERLINK \l _Toc404867634二、集体决策 PAGEREF _Toc404867634 \h 26 HYPERLINK \l _Toc404867635第二章选人用人 PAGEREF _Toc404867635 \h 28 HYPERLINK \l _Toc404867636一、中层干部选聘 PAGEREF _Toc404867636 \h 28 HYPERLINK \l _Toc404867637二、后备干部选拔 PAGEREF _Toc404867637 \h 30 HYPERLINK \l _Toc404867638三、员工录用 PAGEREF _Toc404867638 \h 32 HYPERLINK \l _Toc404867639第三章财务管理 PAGEREF _Toc404867639 \h 34 HYPERLINK \l _Toc404867640一、预算管理 PAGEREF _Toc404867640 \h 34 HYPERLINK \l _Toc404867641二、融资管理 PAGEREF _Toc404867641 \h 36 HYPERLINK \l _Toc404867642三、对外担保管理 PAGEREF _Toc404867642 \h 38 HYPERLINK \l _Toc404867643四、银行账户管理 PAGEREF _Toc404867643 \h 40 HYPERLINK \l _Toc404867644五、代管资金管理 PAGEREF _Toc404867644 \h 42 HYPERLINK \l _Toc404867645第四章资产管理 PAGEREF _Toc404867645 \h 44 HYPERLINK \l _Toc404867646一、资产配置管理 PAGEREF _Toc404867646 \h 44 HYPERLINK \l _Toc404867647二、自建资产竣工决算管理 PAGEREF _Toc404867647 \h 46 HYPERLINK \l _Toc404867648三、剥离资产管理 PAGEREF _Toc404867648 \h 48 HYPERLINK \l _Toc404867649四、废旧物资处置管理 PAGEREF _Toc404867649 \h 50 HYPERLINK \l _Toc404867650五、个人代持境外国有资产管理 PAGEREF _Toc404867650 \h 52 HYPERLINK \l _Toc404867651第五章工程建设 PAGEREF _Toc404867651 \h 54 HYPERLINK \l _Toc404867652一、勘测设计业务 PAGEREF _Toc404867652 \h 54 HYPERLINK \l _Toc404867653二、设备物资采购管理 PAGEREF _Toc404867653 \h 57 HYPERLINK \l _Toc4048676541、采购计划编制与审批 PAGEREF _Toc404867654 \h 57 HYPERLINK \l _Toc4048676552、采购招标 PAGEREF _Toc404