PG-06运维服务能力成熟度模型检查点-成熟度二级(级检查).doc

PAGE \* MERGEFORMAT2 表格编号：PG-06 版 本：V2.0 《信息技术服务运维服务能力成熟度模型》符合性评估检查表 （运维服务能力成熟度二级） 申　报　企 业： 　　　 　　　　　　 评 估 组 成 员： 　　 　 　　 评 估 地 点： 　　 　 　　 评 估　日　期：　　 　年 月　 日 管理要求 标准条款号 成熟度要求 关键指标 审查要点 文件查阅 难度 责任部门 提交期限 GB/T 28827.1-2012 5.2 策划 除达到三级要求外，还应满足以下要求： a) 服务目录符合企业的运维服务业务定位和能力，与企业的组织结构、人员的岗位职责、经验等相匹配； b) 建立服务目录的更新制度和方法，在企业组织级和项目级设置服务目录管理的岗位职责，定期对服务目录与企业业务服务对象的符合度进行评估，并对服务目录进行更新。 a) 服务目录与实际业务的匹配度； b) 服务目录与组织架构及岗位设置的匹配度； c) 与业务匹配的服务产品化过程； d) 将应急处置纳入服务策划和组织设置中； e) 服务策划覆盖的全面性，如服务交付策划、能力管理策划、质量管理策划。 a)检查服务目录与企业战略、年度规划、能力计划、人力资源计划等之间的支撑关系。 b) 服务目录的管理办法；服务目录管理的过程记录；服务目录的管理岗位及负责人相对稳定。 公司级： 《**公司战略规划》 《**公司年度规划》 《运维服务目录》更新记录（注：要求如左表） 《服务目录管理制度》 《服务目录管理》过程记录 部门级： 《**公司运维中心年度规划》 ★ ★ ★ ★★ ★ ★ 商务（找行政） 商务（找行政） 服控（主）、项管（副） 服控（主）、项管（副） 服控（主）、项管（副） 商务 7.19 7.19 除达到三级要求外，还应满足以下要求： a) 应定期根据组织的业务发展需要对组织架构和管理制度进行策划和完善，并根据策划结果对企业组织架构和管理制度进行优化； b) 策划活动应由组织的运维交付、质量管理、人力资源管理、技术研发等部门共同参与； c) 策划活动的结果要与服务目录相匹配，策划结果包括对组织级的服务目录进行修订； d) 策划过程和根据策划对企业组织架构和管理制度的优化过程要留下记录。 业务调整后组织结构或人员职责的调整记录； 运维能力策划过程中，运维交付、质量管理、人力资源管理、技术研发等部门共同参与的记录。 公司级： 《**公司组织架构》 《**公司组织架构调整记录》 《**公司人员调整记录》 《**公司管理制度》 （注：策划需各部门共同参与，其他要求参左表） 《**公司运维中心组织架构》 《**公司运维中心组织架构调整记录》 《**公司运维中心人员调整记录》 《**公司运维中心管理制度》 （注：策划需各部门共同参与，其他要求参左表） 项目级： **项目《组织架构》 **项目《组织架构调整记录》 **项目《人员调整记录》 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 商务（找人事） 商务（找人事） 商务（找人事） 商务（找人事） 商务 商务 商务 商务 项目经理（**和**） 项目经理（**和**） 项目经理（**和**） 7.19 7.22 除达到三级要求外，还应满足以下要求： a) 依据标准制定完善的运维服务能力管理计划和管理制度； b) 建立完善的运维服务能力管理指标体系和管理制度，具有明确的量化指标，包括组织能力指标考评、服务项目管理考评、服务交付指标等方面； c) 建立服务保障体系，具有保障制度、岗位设置和匹配岗位的人员技术能力； d) 以上各种管理制度、指标体系、保障体系的建立应由企业的运维交付、质量管理、人力资源管理、技术研发等部门共同参与完成。 a）运维能力管理计划及能力计划的管理制度； b）运维能力管理量化指标和指标的管理制度； c）服务保障体系，包括制度、岗位定义和人员； d）检查企业的运维交付、质量管理、人力资源管理、技术研发等部门共同参与的过程记录 e）检查运维能力管理计划是否覆盖了四要素、交付、应急的相关内容。 公司级： 《运维服务能力管理制度》 《运维服务能力管理计划》 《运维服务能力指标管理制度》 《运维服务能力指标体系》 《运维服务能力保障体系》 （注：策划需各部门共同参与，其他要求参左表） 项目级: **项目《运维服务能力管理计划》 **项目《运维服务能力指标体系》 **项目《运维服务能力保障体系》 ★★ ★★★ ★★★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 服务管控部 服务管控部 服务