2017年文山州州本级财政决算情况说明.doc

－ PAGE \* MERGEFORMAT 1－ 2017年文山州州本级财政决算情况说明 一、2017年州本级一般公共预算收入决算情况 2017年州本级公共财政预算收入完成64318万元，完成预算数的88%，比上年决算数减收17353万元，下降21.2%。其中：税收收入完成7710万元，完成预算数的86%，比上年决算数减收19417万元，下降71.6%；非税收入完成56608万元，完成预算数的88%，比上年决算数增收2064万元，增长3.8%。其中增减幅度较大的有： 增值税收入决算数为3328万元，完成预算数的99%，比2016年决算数减收3597万元，下降51.9%，主要原因是文山市的企业上划州级比上年减少改征增值税。 　　2、营业税收入决算数为0万元，比2016年决算数减收14563万元，下降100%，主要是由于营改增的全面推行减少了营业税收入。 3、专项收入决算数为3599万元，完成预算数的25%，比2016年决算数减收8426万元，下降70.1%，主要原因：一是2018年取消排污费科目，此科目比上年减少收入257万元；二是2018年水资源费收入从专项收入科目调整至国有资源(资产)有偿使用收入科目下，从而减少专项收入847万元；三是教育费附加比上年减收1299万元；四是森林植被恢复费比上年减收2397万元；五是其他专项收入比上年减收3657万元。 4、行政事业性收费收入决算数为18618万元，完成预算数的113%，比2016年决算数增收5061万元，增长37.3%，主要是原因是：公安行政事业性收费收入比上年增收4944万元。 5、罚没收入决算数为11612万元，完成预算数的108%，比2016年决算数增收2817万元，增长32%，主要原因是公安罚没收入、交通罚没收入比上年共增收2413万元。 6、国有资源（资产）有偿使用收入决算数为11873万元，比2016年决算数增收5082万元，增长74.8%，主要原因：一是非经营性国有资产收入比上年增收3254万元；二是其他国有资源（资产）有偿使用收入比上年增收1596万元。 7、政府住房基金收入决算数为9558万元，同比减收3659万元，主要原因一是上缴管理费用比上年减收1306万元；二是计提公共租赁住房资金比上年减收2351万元。 二、2017年州本级公共财政预算支出决算情况 2017年州本级公共财政预算支出完成289865万元，完成预算数的139%，比上年决算数增支42915万元，增长17.4%。变动较大的主要有： 1、一般公共服务支出决算数为37222万元，比2016年决算数增支8358万元，增长29%，主要是因为调整工资结构以及规范津补贴增加工资而导致的增长以及上级专款的增加而导致支出的增长。 2、教育支出决算数为40445万元，比2016年决算数增支10401万元，增长34.6%，主要原因：一是因为调整工资结构以及规范津补贴增加工资而导致的增长；二是加大对文山州一中改扩建项目的投入以及中专学校的投入。 　　3、医疗卫生与计划生育支出决算数为33694万元，比2016年决算数增支5829万元，增长20.9%，主要原因：一是2017年投入文山州中心血站整体迁建项目资金1500万元，二是2017年支付州人民医院改革补助资金1200万元，州中医院改革补助资金800万元；三是工资的增长导致支出的增加。 4、农林水支出决算数为65614万元，比2016年决算数增支18319万元，增长38.7%，主要原因：一是加大对三七产业发展的补助，比上年投入增加1680万元；二是增加对德厚水库建设的投入，比上年增加水利工程建设支出12840万元；三是工资的增长导致的支出增加。 5、资源勘探信息等支出决算数为8680万元，比2016年决算数增支6907万元，增长389.6%，主要原因是加大对文山产业发展的投入，工业信息和产业支持支出比上年增支5935万元。 6、其他支出决算数为281万元，比2016年决算数减支17965万元，下降98.5%，主要原因是2016年安排拨付文山跨省经济合作园区注册资本金5000万元，拨付文山州城乡开发投资有限公司项目前期工作经费12000万元。2017年无这些支出项目故此科目支出减少。 三、2017年州本级政府性基金收入决算情况 2017年州本级基金预算收入完成7697万元，为预算数的132%，比上年决算数减收4093万元，下降34.7%。其中增减幅度较大的有： 1、小型水库移民扶助基金收入决算数为171万元，比上年决算数减收532万元，下降75.7%。 2、国有土地使用权出让收入决算数为2480万元，比上年决算数减收4234万元，下降63.1%。 3、农业土地开发资金收入决算数为442万元，比2016年决算数减收99万元，下降18.3%，主要是因为国有土