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周口市川汇区华耀城办事处 2017年度部门决算 二〇一八年八月 目　　录 第一部分　　周口市川汇区华耀城办事处概况 部门职责 机构设置 第二部分　　2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分　　2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分　　名词解释 第一部分　　周口市川汇区华耀城办事处概况 一、周口市川汇区华耀城办事处主要职责 1、 贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令、指示完成区委、区政府的各项任务。　　2、 做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。　　3、 组织开展群众文化、体育活动、卫生工作、普及科学知识。　　4、 负责对辖区居民，外来人口进行法制宣传和社会公德教育，组织居民群众积极参与社区环境整治等社会公益活动。　　5、 指导各行政村工作，理顺各种关系，保障各村依法自治，加强对村主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进现代化建设。　　6、 组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，创建“精神文明单位”、“绿色小区”，争做文明市民。　　7、 制定辖内社会治安和综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。　　8、负责劳动和社会保障法的宣传工作，协助上级部门做好劳动就业工作。　　9、负责发动社会力量开展双拥共建，拥军优抚工作，负责优扶、社会救济、孤老户的审批赡养工作，负责退休人员的日常管理工作。　　10、研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，落实计划生育责任制。　　11、负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。 负责周口市华耀城办事处辖区内拆迁工作。 二、机构设置 （一）周口市川汇区华耀城办事处 周口市川汇区华耀城办事处，行政编制10人，实有人数9人，单位性质：行政，经费预算性质：财政全供，内设3个职能股室：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。（“三定方案”规定文件：川编[2014]12号） （二）周口市川汇区华耀城办事处综合服务中心 1、周口市川汇区华耀城办事处综合服务中心，事业编制15人，实有7人，单位规格：股级，单位性质：事业，经费预算性质：财政全额预算供给。（“三定方案”规定文件：川政办[2016]15号）。 第二部分 2017年度部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为2357.27万元。与2016年度相比，收、支总计各增加975.83万元，增长70.63%。主要原因是人员增加及华耀城办事处辖区内拆迁项目增加。 二、收入决算情况说明 2017年度收入合计2357.27万元，其中：财政拨款收入2357.27万元，占100%。 三、支出决算情况说明 2017年度支出合计2357.27万元，其中：基本支出378万元，占16.03%；项目支出1979.27万元，占83.97%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计均为2357.27万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加975.83万元，增长70.63%。主要原因是人员增加及华耀城办事处辖区内拆迁项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出2355.39万元，占支出合计的99.92%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加993.88万元，增长72.99%。主要原因是人员增加及华耀城办事处辖区内拆迁项目增加。 （二）结构情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出2355.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2170.11万元，占92.13%；社会保障和就业支出10.46万元，占0.44%；医疗卫生与计划生育支出4.23万元，占0.17%；城乡社区支出170.57万元，占7.25%；其他支出1.88万元，占0.01%； （