基建综合管理检查大纲.doc

基建安全、质量、技经、进度、技术和综合管理 检 查 大 纲 一、基建安全管理检查大纲 序号 检查项目 检查内容 检查记录及结果 备注 1 安全管理体系建立及执行情况 检查是否建立项目工程安全监督体系，安全监督体系运行情况。 检查是否建立项目工程安全保证体系，安全保证体系运行情况。 （查体系成立文件、查体系变动调整文件、查体系运行资料） 2 基建安全管理目标 是否发生人身伤亡事故。 是否发生基建原因导致的电网停电事故。 是否发生重大施工机械及设备损坏事故。 是否发生负主要责任的重大交通事故。 是否发生火灾事故。 是否发生环境污染事件。 是否发生重大垮（坍）塌和冒顶事故。 是否发生火工品丢失事故。 是否发生水淹厂房事故。 是否发生垮坝事故。 是否发生大面积传染病和集体食物中毒事故。 是否发生因基建原因对公司和社会造成重大影响的安全事件。 3 安全生产责任制落实情况 安全责任是否层层分解落实到位，是否签订责任书，安全管理责任是否明确，检查签订的责任书，责任书内容是否全面、准确，责任书内容落实情况。 4 工程建设项目安委会工作情况 检查是否按照规定及时成立或调整安委会及成员（查文件），是否定期召开安委会会议，项目公司安全第一责任人是否主持会议，查看会议纪要。 5 年度基建安全管理工作策划及实施情况 检查监理、施工单位是否依据项目公司工程年度基建安全管理策划方案编制了二次策划方案，二次策划方案是否经过项目公司审查、备案。 检查工作计划和管理措施是否得到有效落实；年度基建安全管理策划方案是否按照工程进度及条件变化进行动态调整；是否按期完成各阶段工作计划。 6 安全培训管理 检查项目公司、监理项目部、施工单位项目部制定本单位年度安全教育培训计划，安全培训内容是否结合本单位实际需要，将国家安全生产法律法规、国网公司、新源公司安全管理规定及紧急救护知识、现场应急处置方案、现场紧急撤离方案等纳入培训中。查培训记录，签到表、培训考核资料。 检查是否对民工组织专项培训，培训内容是否包含从事工作安全技术内容，现场安全质量管理制度、紧急救护知识、现场应急处置方案、现场紧急撤离方案等。查培训记录、签到表、培训考核资料。 7 安全生产措施费使用管理情况， 检查项目公司是否按照公司安全措施费使用管理办法制定实施细则或手册；是否编制每一标段安全措施费使用计划。 检查安全措施费中用于安全设施项目的60%使用情况，查审批、验收手续台账及资料； 检查安全措施费中用于文明施工和安全检查综合管理的40%费用考核使用管理情况，查考核台账及资料； 检查项目公司是否按照合同及新源公司安全措施费管理要求审核、使用及结算、支付安全措施费，检查项目公司安质部、计划合同部、财务部的安全措施费管理、结算、支付资料。 8 工程分包安全管理 检查项目公司、监理项目部、施工单位项目部分包台账； 分包审批程序是否合规； 劳务分包合同是否有专业分包内容； 施工单位是否与分包单位签订安全协议，安全职责是否明确； 检查分包单位人员的安全教育培训是否纳入承包商的一体化管理、是否对分包人员进行了安全技术交底； 检查项目公司是否建立分包单位人员信息台账；检查分包过程和整改记录。 9 安全检查开展情况 检查是否按照规定和上级要求组织开展安全检查； 检查国家电网公司、国网新源公司、能源局、安监局组织进行的安全检查开展情况；检查项目公司季度、月度安全检查开展情况；检查监理组织的检查开展情况；检查施工单位自查开展情况；检查出的安全问题是否实施闭环管理。（查检查台账、查检查过程资料） 10 安全通病治理工作情况 检查是否制订了项目年度安全通病防治计划； 检查相关通病防治实施记录，检查安全通病防治计划实施情况， 11 工程风险管理 检查项目公司是否成立了覆盖项目公司、设计、监理、施工单位、份保单全全覆盖的风险管控组织机构，并明确各级职责； 检查项目公司是否封组织参建各方依据《国网新源控股有限公司水电工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）》进行施工安全风险识别、评估和预控工作，是否建立工程危险点/源清单及风险防控措施； 检查所有风险作业是否编制了施工方案，是否对三级及以上风险的施工作业编制了专项安全技术方案，并履行审批程序； 检查项目公司是否组织工程参建各方根据工程进度定期动态更新工程危险点/源清单及风险防控措施； 检查风险预控措施编制、审批文件，工程危险点/源的预控措施是否具有针对性和可操作性； 检查相关施工记录及工程现场，检查工程危险点/源的预控措施落实执行情况。 12 施工用电管理 检查施工用电是否按照施工组织设计布置； 检查施工临时电源是否实行“三相五线制”； 检查配电箱配置和安装位置是否符合要求，是否做到“一机、一闸、一漏”，是否有警示标志，箱体内是否有布线图，是否按照“三级配电两级保护”要求