5）通用类风险登记表(1).doc

PAGE PAGE 275 通用类风险管理表 任务 任务具体工序描述 危险源/危害因素 风险类型 风险及后果描述 事故类型 风险等级 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 1. 接风水管 了 1.停风水总阀门 1.停风停水关总阀门时，未挂“有人工作，禁止打开阀门”牌 人 风水误开伤人 其它事故 Ⅱ级 支护工 停风、停水必须挂“有人工作、禁止打开阀门”牌，并把牌拴牢，防止掉下。 支护工 段长 安检科 安监员 如遇风水阀关闭，检查风水系统有无人员工作或有无其它故障，处理完后才开阀。 2.排风水管内余风余水 1.未排净管内余风余水 人 排放余风余水伤人 其它事故 Ⅱ级 支护工 在接管时先排完余风余水，排余风余水时风水管口禁止站人，排风水时开阀由小到大慢开。 支护工 段长 安检科 安监员 单位定期对工人进行安全培训。 2.排放风水时，管口处站人 人 风水管口处站人容易伤人 其它事故 Ⅱ级 支护工 排风水时，管口禁止站人，机电设备移开并用防水物遮盖。 支护工 段长 安检科 安监员 单位定期对工人进行安全培训。 3.打风水管帮眼 1.风煤钻工作时，戴手套接近钎杆处。 人 打帮眼戴手套，缠绕伤人 机电事故 Ⅱ级 支护工 打设帮眼时，扎紧袖口，衣服系扣，禁止戴手套靠近钎杆。 支护工 段长 安检科 安监员 跟班班长现场指挥监督，发现不安全不规范操作立即制止并对其进行指导。 4.上架接风水管 1.铁管上架时，未作安全保护措施 人 铁管上架时砸伤人 其它事故 Ⅱ级 管路安装工 铁管上架要专人扶牢或用铁丝临时捆绑，等螺栓完全上好后，才可解除铁丝。 管路安装工 段长 安检科 安监员 跟班班长现场指挥监督，发现不安全不规范操作立即制止并对其进行指导。 2.安装管法兰盘间密封圈，用手指拨正密封圈。 人 安密封垫时伤人 其它事故 Ⅱ级 管路安装工 上密封垫时用螺丝刀或用铁丝拔正密封垫，密封垫要对正管口，不得歪斜。 管理安装工 段长 安检科 安监员 跟班班长现场指挥监督，发现不安全不规范操作立即制止并对其进行指导。 3.风管连接不牢固 机 连接口断开造成人员受伤 机电事故 Ⅱ级 风管 1.操作人员在每次施工前针对风管是否牢固进行检查。 2.如在检查中发现风管连接有松动现象或连接不牢固及时处理。 管路安装工 段长 安检科 安监员;机电负责人 机电定检人员不定期对空压机的完好情况进行检查，发现问题及时纠正，对已经形成的质量问题，要求其重新处理。 4.风水管接头不合格 机 跑风伤人，漏水发生水灾 其它事故 Ⅱ级 接头 风水管接头按规定使用胶垫，接箍上丝齐全、牢固。做到手距风管接头10㎝感觉不到漏风，水管接头不漏水。 管路安装工 段长 安检科 安监员机电负责人 跟班段长监督检查，发现问题及时处理。 5.冲洗新管杂物 1.开阀冲洗新管内的杂物，管口前人员未避开 人 冲洗新管风水伤人 其它事故 Ⅱ级 支护工 冲洗新管时，人员避开管口和管口前方，开阀要慢开。 支护工 段长 安检科 安监员 单位定期对工人进行安全培训。 2.开班前会 1.班前会安全培训和工作安排 1.班前会工作安排不合适 管 班前会工作安排不合适，造成员工在井下作业过程中发生事故 其它事故 Ⅱ级 跟班段长 1.跟班段长必须熟悉本班员工的技能掌握情况。2.跟班段长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题。3.跟班队段长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作。4.跟班段长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须要分配一名老员工带领新员工,经过一年的师带徒实习，并经考试合格后,方可安排其独立工作。 跟班段长 段长 安检科 安监员 1.段长必须组织或指定专人主持班前会,对班前会工作进行监督检查。2.段长要对会议主持的工作安排作出批示，安排合理与否给予评价。3.如出现安排不具备相应技能的员工独立承担井下工作任务，对相关责任人进行相应处罚。 2.班前会安全培训不到位 人 造成员工入井后，在作业过程中发生事故 其它事故 Ⅱ级 跟班段长 1.跟班段长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗前风险评估，每日一题等内容。2.跟班段长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。 跟班段长 段长 安检科 安监员 1.分管矿长、安监员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查。2.矿对段管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。 3.员工未参加或未注意听班前会 人 不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故 其它事故 Ⅱ级 作业人员 员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向跟班队长提出，要求更换工作内容。 作业人员 段长