《承包商项目HSE体系运行检查表》.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 25 项目HSE体系运行检查表 施工现场体系文件执行情况检查表 受检单位: 检查时间: 序号 标题 检查内容 检查要点 检查 方式 检查结果/ 隐患内容 整改措施 整改期限 责任人 一 HSE体系建设 1、项目建立HSE体系，并定期开展审核，每年至少审核一次 体系合规性、一致性、兼容性、可执行性 查资料 　 　 　 　 2、项目HSE体系应与法律法规、公司HSE体系、业主要求等保持良好的兼容性 　 　 　 　 二 组织机构与责任制 1、项目部建立HSE管理机构； HSE各级机构/岗位工作职责明确；各岗位人员明确了解本岗位HSE职责 查资料 　 　 　 　 2、项目部建立HSE责任制； 逐级签订HSE责任书至各基层班组、岗位人员 　 　 　 　 三 危险源辨识、风险评价和风险控制 1、进行危险源辩识、评价 评价过程是否同时考虑了三种时态（过去、现在和将来）？是否包括三种状态（正常、异常和紧急）的危险以及七种类型的危险因素？评价之后是否对危险因素进行分级？ 查资料 　 　 　 　 2、制订重大危险源及重要环境因素管理方案，并报总包公司项目部备案 能消除或控制重大风险 　 　 　 　 四 培训与宣传 1、项目制订实施HSE培训教育计划，计划应有针对性，并有考核标准或要求 培训要有针对性，培训率应达到100%；宣传教育要采取多种手段，营造良好的氛围。 查资料 　 　 　 　 2、及时开展新入场员工三级教育、开工前培训 查资料、现场询问 　 　 　 　 3、特种作业人员专项安全教育达到100% 　 　 　 　 4、现场有安全宣传标语；在危险作业场所悬挂警示标志 现场检查 　 　 　 　 五 特种作业人员管理 1、建立特种作业人员管理制度 　 查资料 　 　 　 　 2、建立现场特种作业人员动态信息台帐 　 　 　 　 　 3、特种作业人员资质是否属实，相关证件是否在有效期内 　 查资料、现场检查 　 　 　 　 4、特种作业是否都是持证上岗 　 现场检查 　 　 　 　 六 承包商管理 1、承包商对分包商进行审核，分包商资质符合项目HSE要求 　 查资料 　 　 　 　 2、承包商与分包商签订HSE协议（合同），责任明确 　 　 　 　 　 3、分包商应根据项目HSE要求，建立HSE管理制度和操作规程、应急预案，并报承包商备案 　 查资料 　 　 　 　 4、分包商有专职HSE工作人员，人员资质符合、 　 查资料、现场询问 　 　 　 　 5、分包商应根据项目HSE要求，及时组织对所有人员进行培训教育和安全技术交底，并组织进行应急演练 　 　 　 　 　 6、分包商应配备基本的应急物资/设施，承包商定期对其进行检查 　 查资料 　 　 　 　 七 危险作业管理 1、项目应建立危险作业许可证审批制度 　 查资料 　 　 　 　 2、每日每项作业前安全交底 　 查资料、现场检查 　 　 　 　 3、工作人员知道许可证限制范围和紧急情况下应急措施 　 现场 询问 　 　 　 　 4、作业许可证须回收存档，日常监督检查要有文字记录 　 查资料 　 　 　 　 八 应急准备和响应 1、制订应急准备和响应制度，编制各项应急预案 应急预案应囊括现场所有重大危险活动/重要环境因素 查资料 　 　 　 　 2、成立项目应急反应小组，分工合作，职责明确 如：何人报警、何人组织撤退、何人实施抢救、何人进行医疗救护都必须责任到人 　 　 　 　 3、应急物资/设施齐全，如急救箱、沙、水管及消防器材等？ 应急物资/设施定期检查、维护，相关管理制度齐全 　 　 　 　 4、进行演练并作记录 当紧急情况发生或定期试验后，是否对相应程序进行评价和修订？特别是职责、合作、信息交流。 　 　 　 　 九 合规性检查 是否对适用的法律、法规符合性定期检查评价？ 是否保存了对合规性定期评价的记录 查资料 　 　 　 　 十 记录控制 1、是否完好地保存各种相关记录？ 　 查资料 　 　 　 　 2、记录是否定期收集、归档 　 　 　 　 　 十一 其它 1、施工现场进出口有大门、有门卫和门卫制度 　 现场 检查 　 　 　 　 2、岗位人员正确使用个人劳动保护用品 　 　 　 　 　 3、现场设备、设施、物品摆放合理，安全通道畅通，无堵塞、占压现象 　 　 　 　 　 4、现场用电符合安全要求，无私拉乱接，漏电保护器定期检查合格 　 　 　 　 　 5、消防器材规格、数量符合要求，有检查记录 　 查资料、现场检查 　 　 　 　 6、安全警示标志齐全、醒目 　 现场检查 　 　 　 　 第二部分、施工现场专项作业