2018年ISO四体系职能分配表(含GBT50430).docx

质量环境和职业健康安全管理职能分配表 GB/T19001-2016 GB/T50430-2017 GB/T24001-2016 GB/T28001-2011 总经理 管理者代表 行政部 质安部 市场部 财务部 项目部 4.1理解组织及其背景环境 3.1一般规定 4.1理解组织及其所处环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 3.3质量管理体系的策划和建立 3.4质量管理体系的实施和改进 4.3确定环境管理体系的范围 4.1总要求 4.4质量管理体系 4.4环境管理体系 5.1领导作用与承诺 4.3领导作用与管理职责 5.1领导作用与承诺 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2方针 3.2质量方针和质量目标 5.2环境方针 4.2职业健康安全方针 5.3组织的岗位、职责和权限 4.1一般规定 4.2组织机构 5.3组织的岗位、职责和权限 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 6.1应对风险和机遇的措施 3.1一般规定 6.1总则 4.4.6运行控制 6.1.2环境因素 4.3.1危险源 6.1.3合规义务 4.3.2法律法规和其他要求 6.1.4措施的策划 4.4.6运行控制 6.2质量目标及其实施的策划 3.2质量方针和质量目标 6.2环境目标及其实施的策划 4.3.3目标及方案 6.3变更的策划 7.1资源 5.1一般规定 7.1.1总则 7.1资源 7.1.2人员 5.2人力资源配置 7.1.3基础设施 7施工机具与设施管理 7.1.4过程环境 7.1.5监视和测量设备 11.4检测设备管理 4.5.1绩效检测 7.1.6组织的知识 7.2能力 5.3培训 7.2能力 4.4.2能力、培训和意识 7.3意识 7.3意识 7.4沟通 7.4信息交流 4.4.3沟通参与和协商 7.5形成文件的信息 3.5文件和记录管理 7.5形成文件的信息 4.4.5文件控制 4.5.4记录控制 7.5.2创建和更新 7.5.2创建和更新 7.5.3形成文件的信息的控制 7.5.3文件化信息的控制 8.1运行策划和控制 10.2策划 8.2产品和服务的要求 6．投标及合同管理 8.1运行策划和控制 4.4.6运行控制 8.2.1顾客沟通 6.2投标管理 8.2.2与产品和服务相关的要求的确定 8.2.3与产品和服务相关的要求的评审 6.3合同管理 8.2.4产品和服务要求的更改 8.3产品和服务的设计和开发 10.3工程设计 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.工程材料、构配件和设备管理 9.分包管理 8.5生产和服务提供 10工程项目质量管理 8.5.1生产和服务提供的控制 8.工程材料、构配件和设备管理（验收、现场管理） 9.3分包项目实施过程管理 10.4施工准备 10.5过程控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外部供方的财产 8.5.4防护 8.5.6交付 10.7交付与服务 8.5.6更改控制 10.6更改控制 8.6产品和服务的放行 9.4分包工程质量验收 11.1一般规定 11.3验收 8.7不合格输出的控制 11.5质量问题与事故处理 8.2应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 9绩效评价 12质量管理检查、分析、评价与改进 9绩效评价 4.5.1绩效测量与监视 9.1.1总则 11.2检查 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 12.2检查 12.3分析 12.4评价 9.1.2合规性评价 4.5.2合规性评价 9.1.3分析与评价 9.2内部审核 9.2内部审核 4.5.5管理体系审核 9.3管理评审 9.3管理评审 4.6管理评审 10持续改进 12质量管理检查、分析、评价与改进 10持续改进 10.1总则 12.1一般规定 10.1总则 10.2不符合和纠正措施 12.5改进 10.2不符合和纠正措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正与预防措施 10.3持续改进 10.3持续改进 注：“★”—主控部门，“△”—相关部门